合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市人力资源社会保障法律、法规和规章，拟定全县人力资源社会保障事业规划、政策并组织实施和监督检查。

2、负责落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责促进就业工作。拟定统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关单位拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定城乡社会保险及其补充保险政策并组织实施；会同有关单位拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全县社会保险基金预决算建议草案；落实社会保险基金投资政策。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策；建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7、指导事业单位人事制度改革；拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、综合管理全县引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我县工作。

9、会同有关单位拟定军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部培训的有关工作；负责、指导自主择业军队转业干部和企业军队转业干部管理服务工作。

10、负责行政机关公务员综合管理工作；贯彻实施公务员管理的法律、法规、规章和政策，会同有关单位拟定相关配套政策并组织实施和监督检查；负责事业单位工作人员参照公务员法管理工作和聘任制公务员管理工作；会同有关单位落实人员调配和政策安置规定；会同有关单位组织落实国家荣誉制度，拟定政府奖励制度并组织实施；依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员手续和县政府任免工作人员的有关事项。

11、会同有关单位拟定农民工工作规划和政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、负责落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；负责落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

13、负责本单位及单位职责范围内的安全工作。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

合水县人力资源和社会保障局属于行政单位，设立职能股室5个，分别为：办公室、人事管理股、工资股、就业促进股、劳动保障股。本单位为一级单位，下属二级单位3个，分别为社保中心、就业局、城乡养老局，各单位经费独立预算，预决算单独进行。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1609.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加905.61万元，增长128.68%，主要原因是本年度上缴补充小额担保贷款基金的失业保险基金及注入小额担保贷款资金等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1609.39万元,其中：财政拨款收入1594.39万元,占99.07%；其他收入15.00万元,占0.93%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1609.39万元,其中：基本支出719.72万元,占44.72%；项目支出889.67万元,占55.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1594.39万元。与上年相比,各增加905.61万元，增长131.48%。主要原因是本年度上缴补充小额担保贷款基金的失业保险基金及注入小额担保贷款资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1594.39万元,较上年决算数增加905.61万元，增长131.48%。主要原因是本年度上缴补充小额担保贷款基金的失业保险基金及注入小额担保贷款资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1594.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.21万元,占0.20%；社会保障和就业支出1400.89万元,占87.86%；卫生健康支出31.47万元,占1.97%；农林水支出88.29万元,占5.54%；住房保障支出70.52万元,占4.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为778.00万元,支出决算为1594.39万元,完成年初预算的204.94%。决算数大于预算数的主要原因是追加上缴补充小额担保贷款基金的失业保险基金和注入创业担保贷款担保基金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出719.72万元。其中：

人员经费674.96万元,较上年决算数增加98.46万元，增长17.08%,主要原因是非公企业对接人员变化及新调入人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费44.76万元,较上年决算数增加20.00万元，增长80.75%,主要原因是上年资金结转。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.62万元,支出决算为1.62万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加0.59万元，增长56.89%,主要原因是严格执行接待制度，减少不必要接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为1.62万元,支出决算为1.62万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.59万元，增长56.89%,主要原因是严格执行接待制度，减少不必要接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待16批次112人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出44.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加20.00万元，增长80.75%,主要原因上年结转本年支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目29个,涉及资金1539.75万元,占一般公共预算项目支出总额的96%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映机关事业单位养老保险等29个项目绩效自评结果。

1.“2024年乡村公益性岗位省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33万元,执行数为33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年1月开始对我县配套开发的55人乡村公益性岗位，按照500元/人/月标准给与岗位补贴，带动55人稳定就业。本项目自评结果为“优秀”，得分100，绩效目标无偏离。

2.“上缴补充小额担保贷款基金的失业保险基金”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为296.32万元,执行数为296.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时上缴用于补充小额担保贷款基金的失业保险基金。本项目自评结果为“优秀”，得分100，绩效目标无偏离。

3.“创业担保贷款担保基金”项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为550万元,执行数为550万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时注入担保资金，降低了贷款风险，保障创业担保贷款工作正常开展。本项目自评结果为“优秀”，得分100，绩效目标无偏离。

4.“2024年乡村创稳网格员岗位补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为52.35万元,执行数为52.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：乡村创稳网格员岗位补助项目正常运行，带动脱贫劳动力就业人数80人。本项目自评结果为“优秀”，得分100，绩效目标无偏离。

6.“2024年乡村爱心理发员、易地搬迁安置点乡村公益性岗位补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.76万元,执行数为17.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：乡村爱心理发员、易地搬迁安置点乡村公益性岗位补助按时发放到位，带动脱贫劳动力就业人数55人。本项目自评结果为“优秀”，得分100，绩效目标无偏离。

（其它项目附件中列出）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.人社局2024年绩效自评.pdf

          2.合水县人社局 (决算公开).xlsx