合水县人民政府

目    录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分    部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市人力资源社会保障法律、法规和规章，拟定全县人力资源社会保障事业规划、政策并组织实施和监督检查。

2、负责落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责促进就业工作。拟定统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关单位拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定城乡社会保险及其补充保险政策并组织实施；会同有关单位拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全县社会保险基金预决算建议草案；落实社会保险基金投资政策。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责落实机关、事业单位人员工资收入分配政策；建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7、指导事业单位人事制度改革；拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、综合管理全县引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我县工作。

9、会同有关单位拟定军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部培训的有关工作；负责、指导自主择业军队转业干部和企业军队转业干部管理服务工作。

10、负责行政机关公务员综合管理工作；贯彻实施公务员管理的法律、法规、规章和政策，会同有关单位拟定相关配套政策并组织实施和监督检查；负责事业单位工作人员参照公务员法管理工作和聘任制公务员管理工作；会同有关单位落实人员调配和政策安置规定；会同有关单位组织落实国家荣誉制度，拟定政府奖励制度并组织实施；依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员手续和县政府任免工作人员的有关事项。

11、会同有关单位拟定农民工工作规划和政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、负责落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；负责落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

13、负责本单位及单位职责范围内的安全工作。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

合水县人力资源和社会保障局属于行政单位，设立职能股室5个，分别为：办公室、人事股、工资股、就业股、社保股。本单位为一级单位，下属二级单位3个，分别为社保中心、就业局、城乡养老局，各单位经费独立，决算单独进行。

第二部分    2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为703.79万元。与上年度相比,收、支总计各增加0.93万元,增长0.13%,与上年度基本持平。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计703.79万元,其中：财政拨款收入688.79万元,占97.87%；其他收入15.00万元,占2.13%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计703.79万元,其中：基本支出601.27万元,占85.43%；项目支出102.52万元,占14.57%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为688.79万元。与上年相比,各减少4.07万元,下降0.59%。主要原因是人员调整，工资发生变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出688.79万元,较上年决算数减少4.07万元,下降0.59%。主要原因是人员调整，工资发生变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出688.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出636.33万元,占92.38%；农林水支出37.74万元,占5.48%；住房保障支出14.72万元,占2.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为660.82万元,支出决算为688.79万元,完成年初预算的104.23%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为660.82万元,支出决算为636.33万元,完成年初预算的96.29%,决算数小于预算数的主要原因是符合申报条件的企业补助资金减少。

2．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为37.74万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上级直达资金年初未列入预算。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.72万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出601.27万元。其中：

人员经费576.50万元,较上年决算数减少44.87万元,下降7.22%,人员调整，工资发生变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费24.77万元,较上年决算数减少35.72万元,下降59.06%,主要原因是厉行节约、压缩支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.88万元,支出决算为1.03万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位公务用车保有量为0，使用平台公车，运行维护费1.25万元年初从我单位预算中直接划拨至机关事务管理局,不列入决算。较上年决算数减少0.6万元,下降36.65%,主要原因是厉行节约，压缩控制支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.25万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位公务用车保有量为0，使用平台公车，运行维护费1.25万元年初从我单位预算中直接划拨至机关事务管理局,不列入决算。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.25万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为1.63万元,支出决算为1.03万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩控制支出。

其中外事接待费支出0.00万元。主要原因是本单位无此项支出。

其他国内公务接待支出1.03万元。主要原因是本单位无此项支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待5批次55人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出24.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少35.72万元,下降59.05%,主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.03万元,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是厉行节约，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分    预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金102.52万元。组织对“乡村公益性岗位人员人身意外伤害保险”“乡村公益性岗位补助绩效”“吸纳已脱贫劳动力奖补”“脱贫村驻村帮扶工作队经费”“就业补助资金（金保专网费用）” 5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出102.52万元。从评价情况来看,项目实施后，加强各项业务日常运转稳定，有效提升公共服务水平，提高群众满意度，明确项目绩效目标，包括数量、质量、时效、成本等指标，全面分析综合评价项目立项、使用管理、社会效益等情况，为以后年度提供参考数据，同时我馆严格按照资金预算、拨付、使用、执行、预算绩效管理相关政策流程执行，确保资金收支安全，真正把资金用在刀刃上。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“乡村公益性岗位人员人身意外伤害保险”“乡村公益性岗位补助绩效”“吸纳已脱贫劳动力奖补”“脱贫村驻村帮扶工作队经费”等5个项目绩效自评结果。

1.“乡村公益性岗位人员人身意外伤害保险”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.94万元,执行数为1.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，程序规范，符合法律法规、相关政策及部门职责。绩效目标合理，指标明确，预算资金分配科学性合理；二是资金到位足额及时，预算执行率100%，支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，手续完整规范。以上资金未发现偏离绩效目标的情况，但在实际资金运行的过程中也发现不少问题，为进一步做好科学化资金管理，我局将从以下方面进行改进：一是加强资金分配和实际需要的对接，按照资金管理办法，并结合实际情况，统筹安排分配资金，确保资金分配符合实际情况和工作需要；二是直达资金要与本地预算安排加强衔接，加大财政资金统筹力度，确保支出不留缺口。

2.“乡村公益性岗位补助绩效”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为81.45万元,执行数为81.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况。项目完成率100%,质量达标，完成期限符合规划；二是预算执行率100%，支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：加强资金分配和实际需要的对接，确保资金分配符合实际情况和工作需要。

3.“吸纳已脱贫劳动力奖补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况。项目完成率100%,质量达标，完成期限符合规划；二是预算执行率100%，支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：加强资金分配和实际需要的对接，按照资金管理办法，并结合实际情况，统筹安排分配资金。

4.“脱贫村驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况。项目完成率100%,质量达标，完成期限符合规划；二是预算执行率100%，支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。发现的主要问题及原因：需进一步提高资金使用效率。

4.“就业补助资金（金保专网费用）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.1296万元,执行数为3.1296万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况。项目完成率100%,质量达标，完成期限符合规划；二是预算执行率100%，支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢；下一步改进措施：进一步加强资金分配和实际需要的对接。

 三、部门绩效评价结果

针对存在的问题，我们将积极着眼于部门总体目标，从预算管理、部门管理、重点工作管理、履职效能、能力建设等多个角度，结合相关工作实际，优化和改进政策执行细节，积极与财政部门沟通，针对重点支出项目，严格落到实处。

第五部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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        人社局整体支出绩效评价报告.pdf

        人社局整体支出绩效评价表.pdf

        乡村公益性岗位人员人身意外伤害保险绩效评价报告.pdf

         乡村公益性岗位补助绩效评价报告.pdf

        吸纳已脱贫劳动力奖补绩效评价报告.pdf

        脱贫村驻村帮扶工作队经费绩效评价报告.pdf

        就业补助资金（金保专网费用）绩效评价报告.pdf