合水县人民政府

目录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 前      言 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,根据2024年1月19日合水县第十九届人民代表大会第三次会议审议通过《合水县2024年财政收支预算》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关企业养老、失业、工伤、机关事业养老保险的法规政策，编制全县社会保险事业发展规划、年度计划，并组织实施； 

2、负责汇总编制企业养老、失业、工伤、机关事业养老保险基金的预决算及年度、季度、月度基金收支会计核算、财务报告和统计报告，负责社会保险基金筹集、管理、支付，负责社会保险基金财务、会计、统计制度的落实；

3、贯彻执行社会保险基金稽核办法，负责社会保险稽核工作和有关社会保险方面的争议复查工作；

4、负责养老保险的参保登记，缴费申报，保险费核定，数据库建立、运行及管理，个人账户的建立、记录、划转、计息、退转等工作；负责参保人员退休认证、养老金核算，离退休人员养老金发放、调整、领取资格认证和社会化管理服务工作；

5、负责失业保险的参保登记，缴费申报，保险费核定，个人账户建立、记录，失业金申领、审核、报批、发放等工作；

6、负责工伤保险的参保登记，缴费申报，保险费核定，参保职工的工伤待遇初审、申报等工作；

7、负责机关事业单位养老保险的参保登记，缴费申报，保险费核定；

8、负责企业养老、失业、工伤和城镇职工、机关事业养老保险的业务咨询、查询、政策法规宣传、信息资料收集管理、信访接待等工作。

二、机构设置

合水县社会保险事业管理中心内设机构7个，分别为办公室、财务室、核定股、稽核股、企业养老股、机关事业单位养老保险股、失业工伤股。

（一）收入预算

2024年收入预算519.185022万元，其中：当年财政拨款收入519.185022万元，比2023年预算减少了1362.244978万元，减少72.4%。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入519.185022万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算519.185022万元，其中：当年财政拨款预算支出519.185022万元，比2023年预算减少了1362.244978万元，减少72.4%。主要减少原因是减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他其他社会保障和就业支出。当年财政拨款主要是：

1.工资福利支出235.769148万元。

2.项目经费251万元。

3.对个人和家庭的补助9.615874万元。

4.公用经费22.8万元。

三、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出519.185022万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

1.人员经费：工资性支出235.769148万元，其中：基本工资80.0268万元，津贴补贴77.92315万元，奖金3.278万元，绩效工资22.44万元，住房公积金18.2208万元，对个人和家庭补助9.615874万元；社会保障缴费支出33.880398万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费20.999616万元，职工基本医疗保险缴费12.618287万元，其他社会保障缴费0.262495万元。

2.公用经费：22.8万元，其中：办公费19.51万元（主要用于机关正常运行、差旅费、水电费、邮电费等），会议费0.028万元，公务接待费0.168万元，培训费0.468万元，公务用车运行维护费0.726万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算251万元，主要减少原因是减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他其他社会保障和就业支出。

1.2024年企业离退休人员遗属生活困难补助65万元，与上年比较增加14万元，增加27.45%。

2.2024年企业养老保险财政责任分担缺口资金131万元，与上年比较增加5万元，增加3.97%。

4.2024年企业养老保险退休人员取暖费55万元，此项目为2024年新列项目。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.168万元，较上年减少0.5%。

3.公务用车购置及运行维护费0.726万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.726万元），较上年减少0.27%。

4.培训费0.468万元，较上年减少0.43%。

5.会议费0.028万元，较上年减少6.7%。

五、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2024年本部门无税收入。

（三）政府采购情况

2024年本部门无政府采购。

（四）国有资产占有情况

     上年末固定资产金额为8.25万元，其中设备5.46万元，家具和用具2.79万元。

六、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2024年合水县社会保险事业管理中心部门预算公开表及绩效目标申报表.xlsx

                                                                                                                            合水县社会保险事业管理中心

                                                                                                                                      2024年2月23日