合水县人民政府

进一步提高财政资金的使用效益，提高财政管理效率和提高公共服务水平。根据依据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《中央庆阳市委办公室 庆阳市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》（庆办发〔2019〕52号）、《中央合水县委办公室 合水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》（合办发〔2020〕16号）及《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个管理办法和工作规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等文件精神并结合实际情况，现对2022年财政项目支出开展绩效评价工作。

一、项目基本情况

 我局专项资金共4项，涉及金额1442万元，实际支付1392万元。其中包括：

（1）业务经费10万元，实际支付10万元；

（2）城乡居民基本养老保险1433万元，实际支付1380万元；

（3）离任村干部生活补助140万元，实际支付94.59万元；

（4）村干部养老保险省级补助资金14万元，实际支付14万元。

二、绩效情况分析

我局严格按照基金预算、拨付、使用、执行、预算绩效管理相关政策流程执行，依据人力资源和社会保障部关于印发<城乡居民基本养老保险经办规程>政策执行社保专户管理，确保资金收支安全，真正把资金用在刀刃上。

(一)城乡居民基本养老保险资金管理情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：

①县级补助资金年度指标10万元，全年完成值10万元；

（2）质量指标：

①资金保障率指标值≤100%，实际为100%；

（3）时效指标：

①按时足额拨付到位下达率指标值≤100%，实际为100%；

(二)城乡居民基本养老保险资金管理情况分析

2、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：

①中央基础养老金年度指标91万元，全年完成值91万元；

②省级基础养老金年度指标560万元，全年完成值560万元；

③省级缴费补贴年度指标229万元，全年完成值229万元；

  ④县级补助补贴年度指标552.71万元，全年完成值500万元；

（2）质量指标：

①符合条件的城乡老年居民按时发放率指标值≤100%，实际为100%；

②个人缴费政府补助率指标值≤100%，实际为100%；

（3）时效指标：

①按时足额拨付到位下达率指标值≤90%，实际为90.46%；

2、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：

①服务对象满意度≤100%，实际为100%；

(三)离任村干部生活补助资金管理情况分析

3、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：

①县级补助补贴年度指标140万元，全年完成值94.59万元；

（2）质量指标：

①符合条件的离任村干部按时发放率指标值≤100%，实际为100%；

（3）时效指标：

①按时足额拨付到位下达率指标值≤65%，实际为67.56%；

2、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：

①服务对象满意度≤100%，实际为100%.

(四)村干部养老保险资金管理情况分析

4、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：

①省级缴费补贴年度指标14万元，全年完成值14万元；

（2）质量指标：

①个人缴费政府补助率指标值≤100%，实际为100%；

（3）时效指标：

①按时足额拨付到位下达率指标值≤100%，实际为100%；

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

以上资金未发现偏离绩效目标的情况，但在实际资金运行的过程中也发现不少问题，为进一步做好科学化资金管理，我局将从以下方面进行改进：一是加强资金分配和实际需要的对接，按照资金管理办法，并结合实际情况，统筹安排分配资金，确保资金分配符合实际情况和工作需要；二是按照预算法规定，中央直达资金要全部编入地方预算，在地方预算决算中全面反映；三是中央直达资金要与本地预算安排加强衔接，加大财政资金统筹力度，确保支出不留缺口。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

截至目前，我单位已在公开网站将自评结果予以公开。

五、其他需要说明的问题

以上资金均按要求按时足额拨付到位，并严格按照政策要求支付，无巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及。

2022年项目支出绩效评价报告

2022年项目支出绩效自评表（县级专项资金）

2022年项目支出绩效自评表（中央及省市专项资金）