合水县人民政府

根据2023年1月6日合水县第十九届人大常委会会第二次会议审议通过的《合水县2023年财政收支预算》，现将我单位收支预算予以公示：

一、单位职责

1、贯彻落实中央、省市有关就业再就业、创业和劳务输转方针政策，统筹管理城乡就业工作。

2、为城乡劳动者提供职业供求信息、就业创业政策法规咨询、市场工资价位信息和职业培训信息发布、开展就业登记、失业登记、职业指导和职业介绍、技能培训、劳务输出、劳务派遣等公共就业服务。

3、用好就业资金，对就业困难人员实施就业援助和创业指导，落实就业再就业和全民创业工程扶持政策。

4、负责城乡人力资源市场、劳务中介机构、劳务经纪人的管理等其他公共就业服务。

5、建立完善人力资源信息网及相关设施，指导乡镇、社区人力资源和社会保障事务所的就业创业服务和劳务经济工作。

二、机构设置

内设机构3个，分别为办公室、就业股、创业股。

三、部门预算安排情况

2023年一般公共预算财政拨款收入788.56万元，比2022年预算减少135.07万元，减少的主要原因是提前下达上级转移支付资金减少，公用经费减少。

（一）基本支出

 2023年合水县城乡就业服务局一般公共预算财政拨款基本支出788.56万元，比2022年预算减少135.07万元，减少14.62%，减少的主要原因是提前下达上级转移支付资金减少，因人员调动致公用经费减少。

人员经费：以上年度工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定人员经费145.16万元。

公用经费：全年核定公用经费4.5万元。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2023年项目支出638万元，其中：2023年创业型城市创建经费8万元，相比2022年增无变化；2023年城镇公益性岗位就业资金发放工资缺口资金24万元，相比2022年减少12万元；提前下达2023年就业补助资金606万元，相比2022年减少138万元。

（三）“三公经费”预算

核定我局三公经费及会议费、培训费共计1.7万元，较上年相比减少2.8万元，其中：公车运行维护费1万元，较上年减少0.5万元；公务接待费0.5万元，较上年减少1万元；培训费0.2万元，较上年减少1.3万元，三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

四、政府性基金预算支出

2023年无政府性基金预算安排的支出。

五、其他重要事项情况说明

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为26.08万元,其中：通用设备19.63万元，家具用具6.18万元，专用设备0.27。 

2.政府采购情况 

2023年我单位政府采购预算为240万元。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指合水县城乡就业服务局用于保障机构正常运行。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      2023年合水县城乡就业服务局预算公开表

2023年部门项目预算绩效目标表