合水县人民政府

一、部门概况。

（一）主要职能。

1.负责全县动物疫病的预防监测、预警、预报、化验、流行病调查、疫情报告；

2.拟定重大动物疫病防控技术方案；

3.承担全县重大动物疫病防控物资储备，动物疫病预防技术培训、指导，动物防疫知识宣传，动物疫病防控项目实施等工作。

（二）机构设置

本单位全称是合水县动物疫病预防控制中心，机构规格为副科级事业单位，隶属于合水县畜牧兽医站，无内设机构。单位经费形式为全额拨款单位。

（三）人员构成

本单位核定编制数为8名，年末实有人数12人，核定单位领导1人，实配领导1人。

二、部门决算情况说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明。

动物疫控中心无年初结转和结余，本年财政拨款总收入144.02万元(含政府性基金预算财政拨款，下同)，支出144.02万元，其中：一般公共服务支出1.00万元，社会保障和就业支出9.73万元，卫生健康支出7.37万元，农林水支出125.92万元。 年末结转和结余0元。见附表g01表。    

（二）2020年度收入决算情况说明。
    动物疫控中心本年财政拨款收入144.02万元。其中：一般公共服务支出-工会事务1.00元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出2.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.93万元，其他社会保障和就业支出1.00万元；卫生健康支出-事业单位医疗7.37万元；农林水支出-行政运行0.75万元， 事业运行107.49万元，病虫害控制支出17.69万元。见附表g02表
    （三）2020年度支出决算情况说明。
    动物疫控中心本年总支出144.02万元，其中：基本支出126.33万元，包括：工会事务1.00元，行政事业单位离退休支出2.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.93万元，其他社会保障和就业支出1.00万元，事业单位医疗7.37万元，行政运行0.75万元， 事业运行107.49万元；项目支出17.69万元，包括：农林水支出-病虫害控制支出17.69万元。见附表g03表
    （四）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
    动物疫控中心无年初结转和结余，一般公共预算财政拨款总收入144.02万元，支出144.02万元，其中：一般公共服务支出1.00万元，社会保障和就业支出9.73万元，卫生健康支出7.37万元，农林水支出125.92万元。 年末结转和结余0万元。见附表g04表
    （五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

动物疫控中心本年总支出147.95万元，其中：基本支出126.33万元，包括：工会事务1.00元，行政事业单位离退休支出2.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.93万元，其他社会保障和就业支出1.00万元，事业单位医疗7.37万元，行政运行0.75万元， 事业运行107.49万元；项目支出17.69万元，包括：农林水支出-病虫害控制支出17.69万元。见附表g05表
    （六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
    动物疫控中心本年度人员经费124.16万元，其中：工资福利支出121.36万元，包括：基本工资36.05万元，津贴补贴36.05万元，奖金19.00万元，绩效工资8.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.93万元，职工基本医疗保险缴费7.37万元，其他社会保障缴费1.75万元，住房公积金7.04万元；对个人和家庭的补助2.8万元；商品和服务支出-公用经费10.88万元，其中：办公费1.00万元，邮电费0.05万元，差旅费2.13万元，培训费0.64万元，公务接待费0.08万元，劳务费1.56万元，工会经费1.00万元，公车维护费4.41万元。见附表g06表。
    （七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
    1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
    2020年度“三公”经费预算总额4.41万元，其中：公务用车运行维护费4.41万元，公务接待费0.08万元，无因公出国（境）费用。             
    2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）无公务用车购置支出。

（3）公务用车运行支出。
    2020年度实有专用车3辆，运行费用4.41万元。

（4）公务接待费支出。
    2020年度公务接待费用总额0.08万元。见附表g07表

（八）动物疫控中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。
    （九）动物疫控中心无国有资本经营预算财政拨款支出。
    

三、专业名词解释。
    （一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    （二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
    （三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    （五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
    （六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）农林水支出-事业运行：指在基本支出之外用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）农林水支出-病虫害控制：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
    （十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    （十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件：

1.收入支出决算总表(g01表)

2.收入决算表(g02表)

3.支出决算表(g03表).

4.财政拨款收入支出决算总表(g04表)

5.一般公共预算财政拨款支出决算明细表(g05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(g06表)

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(g07表)

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（g08表）

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（g09表）

      合水县动物疫病预防控制中心　　　　　　　　　　　　　　　　　

合水县动物疫病预防控制中心2020年公开表.xls