合水县人民政府

2021年合水县农业行政综合执法大队预算公示

 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《甘肃省农牧厅办公室关于印发〈省农牧厅2018年政务公开工作要点〉的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

   1. 负责农业法律法规宣传、教育和培训。

   2. 做好法律法规授权和各级农业行政主管部门委托的农业执法工作。

   3. 负责全县各类农业行政违法案件的调查处理工作。

   4.牵头组织全县农资市场集中整治和农资打假，查处违法案件。

   5.承办农药经营许可证审核和年检。

   6. 根据涉及农作物种子违法案件查处工作需要，实施行政检查权、行政处罚权和行政强制权，协助种子管理站查处种子纠纷及违法案件。

   7. 负责全县农业行政综合执法机构骨干培训，业务指导和督促检查。负责全县农业行政综合执法人员的日常教育、培训、管理工作。

   8.承办上级部门交办的其他事宜

二、部门预算安排情况

2021年我单位财政拨款收支总额预算72.144万元，比2020年预算增加9万元，增加12.5%，增加的主要原因是2021年在工资增加，公用经费增加。包括：一般公共预算拨款72.144元，政府性基金预算拨款0.00元。其中：

（一）基本支出69.144万元，比2020年预算增加9万元，增加12.5%，增加的主要原因是2021年在工资增加，公用经费增加。

（二）专项经费2021年业务费3万元，与2020年持平。

（三）政府支出功能分类指标

1、农林水支出54.68万元（包括在职人员工资和公用经费）比2020年50.25万元增加了6.54万元，增加12%，增加的主要原因是在职人员公用经费增加。

2、社会保障和就业支出12万元，比2020年预算10.5万元增加了1.5万元，增加1.04%，增加的主要原因是2020年在职人员养老保险核定数增加。

3、住房保障支出5.46万元，比2019年预算4.5万元增加0.96万元，增加1.74%，增加的主要原因是职人员公积金缴纳调整为12%。

（四）非税收入

2021年本部门无涉及非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2021年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、公用经费：全年核定4.2万元（其中，单位公用经费中包含2021年工会会费0.7万元，按2020年12月单位在职人员人均6000元核定）.

2、三公经费预算

三公经费预算0万元。

五、关于2021年部门预算的有关说明

1、政府采购情况

2021年单位无政府采购预算。

2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为202362元。其中公务用车0辆，价值0元，其他固定资产价值202362元。

3、部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

4、2021年预算安排的重点依然是“保工资、保运行、保重点支出”，各行政事业单位依据本预算，做好预算执行工作，并严格贯彻落实中央八项规定所批示的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，以及省、市、县出台的相关政策，节约单位开支。

5、2021年预算执行过程中，所有开支严格按照国库集中支付程序办理。

附件：名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2021年合水县农业行政综合执法大队预算公示表.xls