合水县人民政府

 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《甘肃省农牧厅办公室关于印发〈省农牧厅2018年政务公开工作要点〉的通知》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、负责全县农作物新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范、宣传培训与推广，普及旱作农业新技术，不断提升科技对农业的贡献率。

2、负责全县农作物病、虫、鼠、草害的监测预报与指导防治；有害生物重大疫情的监测预报与防控；宣传、培训、推广高效低残农药及防治新技术，确保农业生产安全，搞好农药市场监管。

3、宣传、培训推广农业节水技术与土壤培肥技术，不断提高我县土壤肥力水平，普及测土配方施肥新技术；引进、试验、示范推广新肥料、节水、施肥新技术；加强肥料市场监管；规范肥料生产、营销行为。

4、规划、开发滩涂地，发展特色淡水渔业；示范池坝养鱼新技术;以法合理利用淡水资源。

5、负责全县农作物良种的引进、试验、示范、推广，不断提高良种的普及率，促进粮食增产，农民增收。

6、承办县委、县政府、县农业农村局及上级业务部门交办的其他工作。

二、内设机构

合水县农技中心内设5个股（室）：办公室、农技站、渔业站、耕管站、植保站。

三、部门预算安排情况

2021年我单位财政拨款收支总额预算194.66万元，比2019年预算减少11.94万元，减少5.8%，减少的主要原因是2021年在职人员退休及离岗创业各一人，工资减少。包括：一般公共预算拨款194.66元，政府性基金预算拨款0.00元。其中：

（一）基本支出187.66万元，比2020年预算增加11.94万元，减少5.8%，减少的主要原因是2021年在职人员退休及离岗创业各一人，工资减少。

（二）专项经费2021年业务费7万元，与2020年持平。

（三）政府支出功能分类指标

1、农林水支出144.41万元（包括在职人员工资和公用经费）比2020年141.88万元增加了2.53万元，增加1.75%，增加的主要原因是在职人员公用经费增加。

2、社会保障和就业支出35.16万元，比2020年预算31.79万元增加了3.67万元，增加1.04%，增加的主要原因是2021年在职人员养老保险核定数增加。

3、住房保障支出15.09万元，比2020年预算12.47万元增加2.62万元，增加1.74%，增加的主要原因是职人员公积金缴纳调整为12%。

（四）非税收入

2021年本部门无涉及非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2021年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、公用经费：全年核定9.6万元（其中，单位公用经费中包含2021年工会会费1.6万元，按2020年12月单位在职人员人均6000元核定）.

2、三公经费预算

公务用车购置及运行维护费1.3796万元，（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.8296万元，公务接待费0.55万元），与2020年相比有所减少，减少原因是公务用车改革实施后，严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出。

五、关于2021年部门预算的有关说明

1、政府采购情况

2021年单位无政府采购预算。

2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为928107元。其中公务用车3辆，价值276000元，其他固定资产价值652107元。

3、部门绩效评价进展情况

2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

4、2021年预算安排的重点依然是“保工资、保运行、保重点支出”，各行政事业单位依据本预算，做好预算执行工作，并严格贯彻落实中央八项规定所批示的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，以及省、市、县出台的相关政策，节约单位开支。

5、2021年预算执行过程中，所有开支严格按照国库集中支付程序办理。

附件：名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2021年预算公开表xls