合水县人民政府

《合水县2020年财政收支预算》于2020年5月22日经合水县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过，现将本年度你单位（部门）收支预算予以下达，并就有关事项通知如下：

一、单位职责

1、贯彻落实党和国家、省、市、县关于扶贫开发（脱贫攻坚）、老区建设、中央定点帮扶、东西部扶贫协作的方针、政策，研究制定全县扶贫开发（脱贫攻坚）建设等方面的规划、计划、政策、措施，并组织实施和监督检查。

2、负责全县扶贫开发（脱贫攻坚）的组织、协调、综合、指导与管理；组织研究全县扶贫开发（脱贫攻坚）建设中的重大问题；总结推广典型经验，为县委、县政府决策提供依据;负责全县脱贫攻坚领导小组会议筹备、扶贫开发（脱贫攻坚）成效考核评估、脱贫攻坚督查考核等工作；负责机关日常党务和政务的综合协调与管理工作。

3、负责指导编制财政专项扶贫、老区优惠政策、中央定点帮扶、东西部扶贫协作、世行项目等项目计划、资金使用分配方案及项目的考察、论证、立项、申报、实施、验收等工作；负责本单位财务管理、后勤保障、“两后生”工作；负责扶贫融资、统筹整合财政涉农资金项目、精准扶贫培训等工作。

4、负责财政扶贫专项资金绩效考核、监督检查等工作。严格按照中央定点帮扶资金、东西部扶贫协作资金、世界银行贷款贫困片区产业扶贫产业试点项目资金管理标准，分别开展各项资金及专项物资的投入、使用、管理。

5、负责统筹协调做好全县扶贫开发（脱贫攻坚）、老区建设、中央定点帮扶、东西部扶贫协作、世行项目等方面法规、政策、先进典型事迹的宣传工作，全面做好扶贫开发（脱贫攻坚）信息简报的宣传工作；负责统筹做好机关党务方面工作。

6、负责统筹做好东西部扶贫协作组织领导、人才交流、资金使用、产业合作、劳务协作、携手奔小康及现场考核评价方面的工作；负责中央定点帮扶项目规划、实施、验收等工作。

7、负责拟定全县脱贫攻坚帮扶工作和驻村帮扶工作政策规划、年度工作要点等；负责对全县脱贫攻坚帮扶工作和驻村帮扶工作开展及落实情况进行调研、督查、考核、表彰等；负责协调管理驻村帮扶单位及驻村帮扶工作队队长、队员的调整、优化、管理、培训、考核工作；负责行业扶贫、产业扶贫等方面的数据统计分析工作。 

8、负责全县建档立卡贫困户的精准识别、精准退出等扶贫开发（脱贫攻坚）数据的动态监测、统计、分析、研判、反馈工作；负责开展贫困人口动态管理研究、贫困退出验收、精准扶贫基础资料档案管理、业务培训指导、扶贫信访及“12317”案件办理、脱贫攻坚突出问题整改落实等工作；负责指导扶贫开发（脱贫攻坚）信息系统的建设工作；负责农村最低生活保障制度与扶贫开发（脱贫攻坚）政策有效衔接（即“两项制度衔接”）工作。

9、承担贫困县党委、政府扶贫开发（脱贫攻坚）成效考核，贫困县、贫困村、贫困人口退出工作。

10、承办县委、县政府和市扶贫开发（脱贫攻坚）办公室（老区办）交办的其他事项。

二、机构设置

合水县扶贫办内设4个股室，分别为：人秘股、项目管理股、稽查考核股、帮扶协调股。

三、部门预算安排情况

2020年财政拨款收支总额预算61587100元，比2019年预算减少43550400元，减少的主要原因中央财政专项扶贫资金和产业扶贫及其他扶贫资金的减少。具体是：

（一）基本支出

2020年基本支出1597100元比2019年预算增加479600元，增长3.0%，增长的主要原因是在职、离退休人员工资增加等。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2020年项目支出59990000元，与上年比较减少44030000元，减少73.4%，其主要原因是减少了精准扶贫户人身保险500000元，产业扶贫及其他扶贫资金31670000元，中央财政专项扶贫资金71450000元，增加了县级扶贫及乡村振兴专项资金59590000元。

2、项目分类分级情况

2020年专项经费59590000元，其中：

（1）大数据平台维护专项经费30万元；

（2）世行项目业务费10万元；

（3）县级扶贫及乡村振兴专项资金5959万元。

（三）政府性基金预算支出

2020年无政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0元，与上年比较无变化。

2、公务接待费48500元，比2019年预算增加46000元，上升94.8%，上升的主要原因是职能增加，接待次数增加。

3、公务用车购置及运行维护费27500元，（其中：公务用车购置0.00元，公务用车运行维护费27500元），和2018年预算相等，主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4、单位运行经费45000元，比2019年预算增加5000元，增加了11.1%，增加的主要原因是借调人员增加。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

2020年无政府采购预算。

2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为171403元。其中：通用设备123561.23   元，家具及其其他设备47841.77元。

3、部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

六、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、合水县扶贫开发办公室2020年预算公开

来源： 发布时间：2020-06-15 浏览次数：25 次 【字体：小 大】

《合水县2020年财政收支预算》于2020年5月22日经合水县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过，现将本年度你单位（部门）收支预算予以下达，并就有关事项通知如下：

一、单位职责

1、贯彻落实党和国家、省、市、县关于扶贫开发（脱贫攻坚）、老区建设、中央定点帮扶、东西部扶贫协作的方针、政策，研究制定全县扶贫开发（脱贫攻坚）建设等方面的规划、计划、政策、措施，并组织实施和监督检查。

2、负责全县扶贫开发（脱贫攻坚）的组织、协调、综合、指导与管理；组织研究全县扶贫开发（脱贫攻坚）建设中的重大问题；总结推广典型经验，为县委、县政府决策提供依据;负责全县脱贫攻坚领导小组会议筹备、扶贫开发（脱贫攻坚）成效考核评估、脱贫攻坚督查考核等工作；负责机关日常党务和政务的综合协调与管理工作。

3、负责指导编制财政专项扶贫、老区优惠政策、中央定点帮扶、东西部扶贫协作、世行项目等项目计划、资金使用分配方案及项目的考察、论证、立项、申报、实施、验收等工作；负责本单位财务管理、后勤保障、“两后生”工作；负责扶贫融资、统筹整合财政涉农资金项目、精准扶贫培训等工作。

4、负责财政扶贫专项资金绩效考核、监督检查等工作。严格按照中央定点帮扶资金、东西部扶贫协作资金、世界银行贷款贫困片区产业扶贫产业试点项目资金管理标准，分别开展各项资金及专项物资的投入、使用、管理。

5、负责统筹协调做好全县扶贫开发（脱贫攻坚）、老区建设、中央定点帮扶、东西部扶贫协作、世行项目等方面法规、政策、先进典型事迹的宣传工作，全面做好扶贫开发（脱贫攻坚）信息简报的宣传工作；负责统筹做好机关党务方面工作。

6、负责统筹做好东西部扶贫协作组织领导、人才交流、资金使用、产业合作、劳务协作、携手奔小康及现场考核评价方面的工作；负责中央定点帮扶项目规划、实施、验收等工作。

7、负责拟定全县脱贫攻坚帮扶工作和驻村帮扶工作政策规划、年度工作要点等；负责对全县脱贫攻坚帮扶工作和驻村帮扶工作开展及落实情况进行调研、督查、考核、表彰等；负责协调管理驻村帮扶单位及驻村帮扶工作队队长、队员的调整、优化、管理、培训、考核工作；负责行业扶贫、产业扶贫等方面的数据统计分析工作。 

8、负责全县建档立卡贫困户的精准识别、精准退出等扶贫开发（脱贫攻坚）数据的动态监测、统计、分析、研判、反馈工作；负责开展贫困人口动态管理研究、贫困退出验收、精准扶贫基础资料档案管理、业务培训指导、扶贫信访及“12317”案件办理、脱贫攻坚突出问题整改落实等工作；负责指导扶贫开发（脱贫攻坚）信息系统的建设工作；负责农村最低生活保障制度与扶贫开发（脱贫攻坚）政策有效衔接（即“两项制度衔接”）工作。

9、承担贫困县党委、政府扶贫开发（脱贫攻坚）成效考核，贫困县、贫困村、贫困人口退出工作。

10、承办县委、县政府和市扶贫开发（脱贫攻坚）办公室（老区办）交办的其他事项。

二、机构设置

合水县扶贫办内设4个股室，分别为：人秘股、项目管理股、稽查考核股、帮扶协调股。

三、部门预算安排情况

2020年财政拨款收支总额预算61587100元，比2019年预算减少43550400元，减少的主要原因中央财政专项扶贫资金和产业扶贫及其他扶贫资金的减少。具体是：

（一）基本支出

2020年基本支出1597100元比2019年预算增加479600元，增长3.0%，增长的主要原因是在职、离退休人员工资增加等。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2020年项目支出59990000元，与上年比较减少44030000元，减少73.4%，其主要原因是减少了精准扶贫户人身保险500000元，产业扶贫及其他扶贫资金31670000元，中央财政专项扶贫资金71450000元，增加了县级扶贫及乡村振兴专项资金59590000元。

2、项目分类分级情况

2020年专项经费59590000元，其中：

（1）大数据平台维护专项经费30万元；

（2）世行项目业务费10万元；

（3）县级扶贫及乡村振兴专项资金5959万元。

（三）政府性基金预算支出

2020年无政府性基金预算拨款安排支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0元，与上年比较无变化。

2、公务接待费48500元，比2019年预算增加46000元，上升94.8%，上升的主要原因是职能增加，接待次数增加。

3、公务用车购置及运行维护费27500元，（其中：公务用车购置0.00元，公务用车运行维护费27500元），和2018年预算相等，主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。

4、单位运行经费45000元，比2019年预算增加5000元，增加了11.1%，增加的主要原因是借调人员增加。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

2020年无政府采购预算。

2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为171403元。其中：通用设备123561.23   元，家具及其其他设备47841.77元。

3、部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

六、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 附件：

合水县扶贫办2020年预算公开表.xls