合水县人民政府

 根据县级财政部门部署安排，现将我单位2026年收支预算予以公示：

 一、单位职责

（一）贯彻执行财政、非税收入、行政事业单位国有资产管理工作的法律、法规、方针、政策；负责拟订财政、非税收入、行政事业单位国有资产管理等方面的规划、计划、规章、制度、措施，并组织实施。

（二）贯彻执行国家和上级有关果品生产的方针、政策、搞好调查研究，为县政府发展果品生产提供政策依据。

（三）制定全县果品生产长远规划和年度计划，并组织实施。

（四）指导各乡镇果品生产，并协同有关部门组织验收、考核工作。

（五）负责全县果树科研工作，包括新品种、新技术的引进、试验、示范和推广。

（六）组织开展果树高层次技术培训，学术交流和科技咨询，负责农民技术员的培训，考核和管理。

（七）收集果业市场信息，掌握产、供、销等方面动态，提供产前、产中、产后信息和对策。

（八）积极参加国家、省、市苹果鉴评、展销等节会，大力宣传推介合水苹果，以提高合水苹果的知名度。

 二、机构设置

（1）机关内设机构

果业发展中心内设职能股（室）3个：分别是办公室、生产股、技术股。

 （2）下属事业单位

 无

 三、部门收支总体情况

 （一）收入预算

 统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，2026年全年收入预算220.07万元。

 （二）支出预算

 2026年支出预算220.07万元。

 四、一般公共预算情况

 1、基本支出220.07万元。

 （1）人员经费：以上年度工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定人员经费190.59万元；

 （2）社会保障支出：按年初与县社保中心核定数字为主；

 （3）公用经费：全年核定23.8万元（包括工会会费）；

 （4）对个人和家庭的补助支出：退休人员取暖费5.68万元.

 2、专项经费0元。

 五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

 “三公”经费1.5万元，其中:公务用车运行费1万元，公务接待费0.5万元。

 1.因公出国（境）费用 0万元，与上年持平。

 2.公务接待费0.5万元，与上年持平。

 3.公务用车购置及运行维护费1万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1万元），与2025年预算减少。

 4.培训费0万元，会议费0万元，比上年下降100%。

2026年果业发展中心部门预算公开表xlsx

2026年合水县果业发展中心部门整体绩效和项目绩效目标申报表.xlsx