2024年度合水县农业农村局部门决算公开_预算决算_法定主动公开内容_信息公开

索引号：	3070211020000053000000/2025092200000206	发布机构：
生效日期：	2025-09-19	废止日期：
文号：		所属主题：	预算决算

2024年度合水县农业农村局部门决算公开

来源：发布时间：2025-09-19 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。研究拟订全县“三农”工作中长期发展规划、计划、措施，并组织实施。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作。引导全县畜牧业结构的调整及农畜产品品质的改善，监督特种畜禽的管理。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。贯彻落实农业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作，贯彻落实农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。贯彻落实农产品产地环境管理和农业清洁生产。贯彻落实设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全县外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合有关部门指导农业生产资料市场体系建设。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内植物防疫检疫工作，依规监测、发布并组织扑灭疫情。负责农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

（十）负责全县农业投资管理。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十二）负责全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）研究制定全县农机发展规划及总体思路，负责有关农业机械操作培训及资格证核发登记工作。

（十四）研究农作物种子新产品，负责农作物种子生产、经营及农作物种子质量纠纷种子鉴定工作。

二、机构设置

县农业农牧局设下列内设机构：办公室、项目股、种植业股、养殖业股、农经股、产业化股。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：合水县农业农村局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,795.02	一、一般公共服务支出	31	19.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,514.60	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	593.97	八、社会保障和就业支出	38	24.83
	9		九、卫生健康支出	39	14.01
	10		十、节能环保支出	40	30.00
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	13,074.82
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	27.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	1,514.60
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55	198.22
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	14,903.59	本年支出合计	57	14,903.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	14,903.59	总计	60	14,903.59
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：合水县农业农村局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,903.59	14,309.62	0.00	0.00	0.00	0.00	593.97
201	一般公共服务支出	19.80	19.80
20199	其他一般公共服务支出	19.80	19.80
2019999	其他一般公共服务支出	19.80	19.80
208	社会保障和就业支出	24.83	24.83
20805	行政事业单位养老支出	17.70	17.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70
20808	抚恤	2.35	2.35
2080899	其他优抚支出	2.35	2.35
20811	残疾人事业	2.96	2.96
2081199	其他残疾人事业支出	2.96	2.96
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81
210	卫生健康支出	14.01	14.01
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01
211	节能环保支出	30.00	30.00
21104	自然生态保护	30.00	30.00
2110402	农村环境保护	30.00	30.00
213	农林水支出	13,074.82	12,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	593.97
21301	农业农村	2,465.84	2,465.84
2130101	行政运行	161.49	161.49
2130104	事业运行	0.24	0.24
2130120	稳定农民收入补贴	20.00	20.00
2130122	农业生产发展	306.42	306.42
2130126	农村社会事业	133.09	133.09
2130153	耕地建设与利用	1,549.47	1,549.47
2130199	其他农业农村支出	295.13	295.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,220.60	9,626.63	0.00	0.00	0.00	0.00	593.97
2130501	行政运行	0.90	0.90
2130504	农村基础设施建设	629.90	629.90
2130506	社会发展	40.79	40.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,549.02	8,955.04	0.00	0.00	0.00	0.00	593.97
21308	普惠金融发展支出	388.37	388.37
2130803	农业保险保费补贴	388.37	388.37
221	住房保障支出	27.32	27.32
22102	住房改革支出	27.32	27.32
2210201	住房公积金	27.32	27.32
229	其他支出	1,514.60	1,514.60
22960	彩票公益金安排的支出	1,514.60	1,514.60
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1,514.60	1,514.60
232	债务付息支出	198.22	198.22
23203	地方政府一般债务付息支出	198.22	198.22
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	198.22	198.22
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：合水县农业农村局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,903.59	248.59	14,655.01
201	一般公共服务支出	19.80	19.80
20199	其他一般公共服务支出	19.80	19.80
2019999	其他一般公共服务支出	19.80	19.80
208	社会保障和就业支出	24.83	24.83
20805	行政事业单位养老支出	17.70	17.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70
20808	抚恤	2.35	2.35
2080899	其他优抚支出	2.35	2.35
20811	残疾人事业	2.96	2.96
2081199	其他残疾人事业支出	2.96	2.96
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81
210	卫生健康支出	14.01	14.01
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01
211	节能环保支出	30.00		30.00
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110402	农村环境保护	30.00		30.00
213	农林水支出	13,074.82	162.63	12,912.18
21301	农业农村	2,465.84	161.73	2,304.11
2130101	行政运行	161.49	161.49
2130104	事业运行	0.24	0.24
2130120	稳定农民收入补贴	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	306.42		306.42
2130126	农村社会事业	133.09		133.09
2130153	耕地建设与利用	1,549.47		1,549.47
2130199	其他农业农村支出	295.13		295.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,220.60	0.90	10,219.70
2130501	行政运行	0.90	0.90
2130504	农村基础设施建设	629.90		629.90
2130506	社会发展	40.79		40.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,549.02		9,549.02
21308	普惠金融发展支出	388.37		388.37
2130803	农业保险保费补贴	388.37		388.37
221	住房保障支出	27.32	27.32
22102	住房改革支出	27.32	27.32
2210201	住房公积金	27.32	27.32
229	其他支出	1,514.60		1,514.60
22960	彩票公益金安排的支出	1,514.60		1,514.60
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1,514.60		1,514.60
232	债务付息支出	198.22		198.22
23203	地方政府一般债务付息支出	198.22		198.22
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	198.22		198.22
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：合水县农业农村局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,795.02	一、一般公共服务支出	33	19.80	19.80
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,514.60	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.83	24.83
	9		九、卫生健康支出	41	14.01	14.01
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	12,480.84	12,480.84
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	27.32	27.32
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1,514.60		1,514.60
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57	198.22	198.22
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	14,309.62	本年支出合计	59	14,309.62	12,795.02	1,514.60
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	14,309.62	总计	64	14,309.62	12,795.02	1,514.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：合水县农业农村局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		12,795.02	248.59	12,546.43
201	一般公共服务支出	19.80	19.80
20199	其他一般公共服务支出	19.80	19.80
2019999	其他一般公共服务支出	19.80	19.80
208	社会保障和就业支出	24.83	24.83
20805	行政事业单位养老支出	17.70	17.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70
20808	抚恤	2.35	2.35
2080899	其他优抚支出	2.35	2.35
20811	残疾人事业	2.96	2.96
2081199	其他残疾人事业支出	2.96	2.96
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81
210	卫生健康支出	14.01	14.01
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01
211	节能环保支出	30.00		30.00
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110402	农村环境保护	30.00		30.00
213	农林水支出	12,480.84	162.63	12,318.21
21301	农业农村	2,465.84	161.73	2,304.11
2130101	行政运行	161.49	161.49
2130104	事业运行	0.24	0.24
2130120	稳定农民收入补贴	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	306.42		306.42
2130126	农村社会事业	133.09		133.09
2130153	耕地建设与利用	1,549.47		1,549.47
2130199	其他农业农村支出	295.13		295.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,626.63	0.90	9,625.73
2130501	行政运行	0.90	0.90
2130504	农村基础设施建设	629.90		629.90
2130506	社会发展	40.79		40.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,955.04		8,955.04
21308	普惠金融发展支出	388.37		388.37
2130803	农业保险保费补贴	388.37		388.37
221	住房保障支出	27.32	27.32
22102	住房改革支出	27.32	27.32
2210201	住房公积金	27.32	27.32
232	债务付息支出	198.22		198.22
23203	地方政府一般债务付息支出	198.22		198.22
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	198.22		198.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：合水县农业农村局（本级）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	182.40	302	商品和服务支出	63.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.46	30201	办公费	26.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	30208	取暖费	8.92	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	6.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.33
人员经费合计		184.75	公用经费合计					63.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：合水县农业农村局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,514.60	1,514.60		1,514.60
229	其他支出		1,514.60	1,514.60		1,514.60
22960	彩票公益金安排的支出		1,514.60	1,514.60		1,514.60
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出		1,514.60	1,514.60		1,514.60
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：合水县农业农村局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：合水县农业农村局（本级）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	5.20					5.20
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14903.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加2956.48万元，增长24.75%，主要原因是机构改革，乡村振兴局合并，使收支总计增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14903.59万元,其中：财政拨款收入14309.62万元,占96.01%；其他收入593.97万元,占3.99%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14903.59万元,其中：基本支出248.59万元,占1.67%；项目支出14655.01万元,占98.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为14309.62万元。与上年相比,各增加2752.45万元，增长23.82%。主要原因是机构改革，乡村振兴局合并，使收支总计增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12795.02万元,较上年决算数增加1237.85万元，增长10.71%。主要原因是机构改革，乡村振兴局合并，使收支总计增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12795.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出19.80万元,占0.15%；社会保障和就业支出24.83万元,占0.19%；卫生健康支出14.01万元,占0.11%；节能环保支出30.00万元,占0.23%；农林水支出12480.84万元,占97.54%；住房保障支出27.32万元,占0.21%；债务付息支出198.22万元,占1.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为290.42万元,支出决算为12795.02万元,完成年初预算的4405.69%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.80万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加，工作任务增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为41.30万元,支出决算为24.83万元，完成年初预算的60.11%，决算数小于预算数的主要原因是工作人员调正。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.01万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是单位工作量增加。

5．农林水支出年初预算数为249.12万元,支出决算为12480.84万元,完成年初预算的5009.97%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革，乡村振兴局合并，使决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出248.59万元。其中：

人员经费184.75万元,较上年决算数减少14.12万元，下降7.10%,主要原因是人员调正。人员经费用途主要包保障基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出。

公用经费63.83万元,较上年决算数增加57.31万元，增长877.99%,主要原因是机构改革，乡村振兴局合并，公用经费增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、宣传等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.20万元,支出决算为5.20万元,决算数等于预算数的主要原因是机构改革，乡村振兴局合并，较上年决算数增加5.20万元，增长100%,主要原因是机构改革，乡村振兴局合并，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是未出国（境）。较上年决算数持平,主要原因是单位无此项选需求。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平主要原因是将费用划拨。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是将此费用划拨,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是将此费用划转。较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为5.20万元,支出决算为5.20万元,决算数等于预算数的主要原因是机构改革，单位合并，工作量增加，较上年决算数增加5.20万元，增长100%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待20批次290人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出63.83万元,机关运行经费主要用于开支购置设施设备。机关运行经费较上年决算数增加57.31万元，增长877.99%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是机构改革，单位合并。

本年度培训费支出63.72万元,较上年决算数增加23.82万元，增长59.70%,主要原因是机构改革，乡村振兴局合并，人员增加，培训费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3881.96万元,其中：政府采购货物支出3231.99万元、政府采购工程支出38.39万元、政府采购服务支出611.58万元。授予中小企业合同金额3657.16万元,占政府采购支出总额的94.21%,其中：授予小微企业合同金额3657.16万元,占政府采购支出总额的94.21%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车主要是本单位无公车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目104个,涉及资金7358.405万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。组织对“2024年产业路、入户路、乡村基础设施建设、高标准农田、“厕所革命”等项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1001.47万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标、财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年产业路、入户路、乡村基础设施建设、高标准农田、“厕所革命”等项目绩效自评结果，涉及的资金有中省转移支付项目、扶贫衔接资金、县级预算资金等。（详见附件）

三、部门重点绩效评价结果

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标、财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范,但也存在不足之处，部分资金兑付比较缓慢，项目实施进展慢等问题。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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