合水县人民政府

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和上级有关果品生产的方针、政策、搞好调查研究，为县政府发展果品生产提供政策依据；制定全县果品生产长远规划和年度计划，并组织实施；指导各乡镇果品生产，并协同有关部门组织验收、考核工作；负责全县果树科研工作，包括新品种、新技术的引进、试验、示范和推广；组织开展果树高层次技术培训，学术交流和科技咨询，负责农民技术员的培训，考核和管理；收集果业市场信息，掌握产、供、销等方面动态，提供产前、产中、产后信息和对策；积极参加国家、省、市苹果鉴评、展销等节会大力宣传推介合水苹果，以提高合水苹果的知名度。

二、机构设置

单位共3个内设机构，分别是办公室、生产股、技术股，不存在职能交叉、职能重叠等问题。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1426.56万元。与上年度相比,收、支总计各增加592.20万元，增长70.98%，主要原因是本年度项目增加，资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1426.56万元,其中：财政拨款收入1331.06万元,占93.31%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入95.50万元,占6.69%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1426.56万元,其中：基本支出204.39万元,占14.33%；项目支出1222.17万元,占85.67%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1331.06万元。与上年相比,各增加607.72万元，增长84.02%。主要原因是本年度项目增加，资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1331.06万元,较上年决算数增加607.72万元，增长84.02%。主要原因是本年度项目增加，资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1331.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.75万元,占0.06%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出24.33万元,占1.83%；卫生健康支出8.95万元,占0.67%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出1279.57万元,占96.13%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出17.46万元,占1.31%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为325.21万元,支出决算为1331.06万元,完成年初预算的409.29%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为126.47万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算的0.59%,决算数小于预算数的主要原因是本年度预算数过大。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.33万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是支付机关事业单位基本养老保险财政配套、遗属供养、2023年残保金、其他社会保障和就业财政配套等资金。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.95万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是支付了事业单位医疗财政配套资金。

4．农林水支出年初预算数为198.74万元,支出决算为1279.57万元,完成年初预算的643.84%,决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加，资金支出增加。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.46万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金财政配套支出17.46万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出204.39万元。其中：

人员经费191.55万元,较上年决算数减少19.62万元，下降9.29%,主要原因是事业编制人员调出。

人员经费用途主要包括机关事业单位基本养老保险财政配套、遗属供养、其他社会保障和就业财政配套、事业单位医疗财政配套、2024年事业运行、2024年行政运行、住房公积金财政配套等资金。

公用经费12.84万元,较上年决算数增加4.80万元，增长59.75%,主要原因是增加了2023年残保金。公用经费用途主要包括(办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等支出)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.41万元,支出决算为0.41万元,较上年决算数增加0.21万元，增长111.46%,主要原因是三公经费预算增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平、

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.41万元,支出决算为0.41万元,较上年决算数增加0.21万元，增长111.46%,主要原因是三公经费预算增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待6批次35人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出12.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费。机关运行经费较上年决算数增加4.80万元，增长59.75%,本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计698.35万元,其中：政府采购货物支出206.60万元、政府采购工程支出491.76万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额698.35万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额698.35万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金1349.78万元,占一般公共预算项目支出总额的60%，组织对“2024年合水县老果园提质增效示范园建设项目”“2024年合水县矮化密植园提质增效示范园建设项目”等8个项目开展了部门重点评价。从评价情况来看,总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标、财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年合水县老果园提质增效示范园建设项目”“2024年合水县矮化密植园提质增效示范园建设项目”等8个项目项目绩效自评结果。

(一)项目名称：2024年合水县老果园提质增效示范园建设项目

1.项目支出预算执行情况分析

2024年合水县老果园提质增效示范园建设项目年初预算215.26万元，全年支出210.627万元，资金执行率97.84%。

2.总体绩效目标完成情况分析

(1)项目资金到位情况。该项目到位资金215.26万元，资金来源为2024年中省第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金。

(2)项目资金执行情况。该项目中标价214.9256万元，竣工验收后，除质保金外全部支付。

    (3)项目资金管理情况。该项目资金严格按照《甘肃财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理实施办法》规定，严格执行国库集中支付，项目开工前、竣工后在项目所在地进行了公示公告。

3.各项指标完成情况分析

(1)产出指标完成情况。已完成项目产出指标，产出数量、质量、时效等指标均全面完成。目前已投入使用，效益良好。数量指标：该项目在何家畔产白村、盘马村和店了乡双柳树村共完成老果园提质增效面积2350亩（产白村1050亩、盘马村620亩、双柳树村680亩），完成烟雾发生器投放784组，悬挂粘虫板2356亩70680张，铺设黑地膜2356亩，有机肥投放14136袋，全面完成数量指标建设任务，执行率100%。质量指标：烟雾发生器、悬挂粘虫板、有机肥、黑地膜等措施指标经验收质量全部达到设计要求，质量指标完成率100%。时效指标：该项目原计划于今年6月底前完成，由于招标技术失误，导致项目实施推迟。但后来在县乡村密切配合下，于8月底全面完成建设任务，未对老果园提质增效造成不良影响。

(2)成本指标方面完成情况。购买有机肥投资84.6万元；购买粘虫板投资8.46万元；购置智能型烟雾发生器投资39.95万元；购买黑地膜投资82.25万元，完成总投资210.627万元，在计划投资215.26万元以内，成本指标完成率97.84%。

(3)效益指标完成情况。经济效益指标：受益农户预计户均增加经济收入≥6000元，经调查实际农户户均增加经济收入≥6000元，经济效益显著。社会效益指标：辐射带动周边农户发展矮化苹果超过120户，社会效益明显。可持续影响指标：经调查，老果园管理水平明提升明显，果园效益普遍增加5%以上。

(4)满意度指标完成情况。项目设计受益农户满意度100%，项目实施后，经走访、电话回访，抽取受益农户等措施调查，满意度达100%，超过预期目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

除项目实施整体推迟外，其他指标未偏离绩效目标值。针对项目招标过程中出现的问题，下一步，我中心将在后期实施项目时，加强项目招投标管理，认真做好前期准备工作，确保项目按期实施。

(二)项目名称：2024年合水县矮化密植园提质增效示范园建设项目

1.项目支出预算执行情况分析

2024年合水县矮化密植园提质增效示范园建设项目年初预算198.94万元，全年支出194.53万元，资金执行率97.78%。

2.总体绩效目标完成情况分析

(1)项目资金到位情况。该项目到位资金198.94万元，资金来源为2024年中省第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金。

(2)项目资金执行情况。该项目中标价198.5万元，竣工验收后，除质保金外全部支付。

    (3)项目资金管理情况分析。该项目资金严格按照《甘肃财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理实施办法》规定，严格执行国库集中支付，项目开工前、竣工后在项目所在地进行了公示公告。

3.各项指标完成情况分析

(1)产出指标完成情况。已完成项目产出指标，产出数量、质量、时效、成本等指标均能按时按量完成。目前已投入使用，效益良好。数量指标：完成悬挂粘虫板860亩68800张，投放烟雾发生器287组，铺设园艺地布860亩，喷施病虫害防治及免套袋药物860亩，安装太阳能杀虫灯28盏，投放尿素860袋、复合肥860袋、有机肥11180袋。质量指标完：烟雾发生器、悬挂粘虫板铺设园艺地布、尿素、复合肥、有机肥、太阳能杀虫灯、病虫害防治及免套袋药物等措施指标经验收质量全部达到设计要求，质量指标完成率100%。时效指标：8月底前全面建成，提前完成建设任务，质量指标完成率≥100%。

(2)成本指标方面完成情况。该项目总控制价为198.94万元，购买有机肥投资控制价85.054万元；购买粘虫板投资控制价8.256万元；购买病虫害防治及免套袋药物27.95万元；购买烟雾发生器投资控制价14.62万元；购买园艺地布投资控制价49.02万元；灯诱式景观杀虫灯14万元。实际完成投资194.53万元，投资完成率97.78%。

(3)效益指标完成情况。经济效益指标：受益合作社增加经济收入≥100万元，经调查实际增加经济收入超过100万元，经济效益显著。社会效益指标：该项目计划辐射带动周边农户发展矮化苹果户数50户，实际达到62户，社会效益明显。可持续影响指标：果园管理水平得到大幅提升，果园效益增加10%以上，超过了5%的预期目标。

(4)满意度指标完成情况。项目设计受益农户满意度95%，项目实施后，经走访、电话回访，抽取受益农户等措施调查，满意度达100%，超过预期目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

未偏离绩效目标值。

(三)项目名称：2024年合水县太莪乡北掌村山地果园改造提升项目

1.项目支出预算执行情况分析

2024年合水县太莪乡北掌村山地果园改造提升项目年初预算78.5万元，全年支出76.76万元，资金执行率97.78%。

2.总体绩效目标完成情况分析

(1)项目资金到位情况。该项目到位总投资78.5万元，资金来源为2024年中省第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金。

(2)项目资金执行情况。该项目中标价78.32万元，竣工验收后，除质保金外全部支付。

    (3)项目资金管理情况。该项目资金按照《甘肃财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理实施办法》规定，严格执行国库集中支付，项目开工前、竣工后在项目所在地进行了公示公告。

3.各项指标完成情况分析

(1)产出指标完成情况。已完成项目产出指标，产出数量、质量、时效、成本等指标均能按时按量完成。目前已投入使用，效益良好。数量指标：完成喷施病虫害防治及免套袋药物500亩、铺设黑地膜506亩、悬挂粘虫板15180张，数量指标完成率≥100%。质量指标：病虫害防治及免套袋药物、黑地膜、粘虫板、有机肥等措施指标经验收质量全部达到设计要求，质量指标完成率100%。时效指标：8月底前全面建成，提前完成建设任务，质量指标完成率≥100%。

(2)成本指标方面完成情况。购买有机肥投资控制价≤50万元；购买粘虫板投资控制价≤1.8万元；病虫害防治及免套袋药物喷施≤9.2万元；购买黑地膜投资控制价≤17.5万元。投资控制价78.5万元，实际完成投资78.32万元，投资完成率99.77%。

(3)效益指标完成情况。经济效益：受益农户户均增加经济收入≥4500元，经济效益显著。社会效益：辐射带动周边农户发展矮化苹果户数≥20户。可持续影响：提升果园管理水平增加果园效益10%。

(4)满意度指标完成情况。受益农户满意度设定95%，项目实施后，经走访、电话回访，抽取受益农户等措施，满意度达100%，超过预期目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

未偏离绩效目标值。

(四)项目名称：2024年合水县苹果低效园改造提升（农户补助）项目

1.项目支出预算执行情况分析

2024年合水县苹果低效园改造提升（农户补助）项目年初预算210万元，全年支出198.736万元，资金执行率94.63%。

2.总体绩效目标完成情况分析

(1)项目资金到位情况。该项目到位投资210万元，资金来源为2024年中省第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金。

(2)项目资金执行情况。该项目总投资210万元，项目验收合格后全部支付。

    (3)项目资金管理情况。该项目资金按照《甘肃财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理实施办法》规定，严格执行国库集中支付，项目开工前、竣工后在项目所在地进行了公示公告。

3.各项指标完成情况分析

(1)产出指标完成情况。已完成项目产出指标，产出数量、质量、时效、成本等指标均能按时按量完成。目前已投入使用，效益良好。数量指标：完成建设矮化、乔化、高接换优苹果园1020.64亩。质量指标：栽植果树成活率95%。时效指标：该项目设计于6月底完成工作任务，由于前期工作扎实，项目实施方案科学合理，部门、乡镇及农户配合密切，于6月底按期完成建设任务，时效指标完成率100%。

(2)成本指标完成情况。该项目总控制价为210万元，实际完成投资198.736万元，投资完成率94.63%。

(3)效益指标完成情况。经济效益：受益农户户均增加经济收入≥2000元，经调查实际增加经济收入超过3000元，经济效益显著。社会效益：该项目计划辐射带动周边农户发展矮化苹果户数10%户，实际达到10%户，社会效益明显。可持续影响：发展壮大苹果栽植规模，增加农民收入，超过了5%的预期目标。

(4)满意度指标完成情况。项目设计受益农户满意度95%，项目实施后，经走访、电话回访，抽取受益农户等措施调查，满意度达100%，超过预期目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

项目在实施过程中，仍然有部分技术措施落实宣传不到位，技术操作不规范问题。县果业发展中心将针对项目建设中存在的问题，在后期的运营管理中强化督促检查，宣传指导，查缺补漏，确定专人跟班指导，不断提高项目建设质量，确保各项指标全面完成。

(五)项目名称：2024年合水县苹果低效园改造提升（合作社补助）项目

1.项目支出预算执行情况分析

2024年合水县苹果低效园改造提升（合作社补助）项目年初预算240万元，全年支出234.835万元，资金执行率97.84%。

2.总体绩效目标完成情况分析

(1)项目资金到位情况。该项目到位总投资240万元，资金来源为2024年中省第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金。

(2)项目资金执行情况。该项目总投资240万元，项目验收合格后全部支付。

    (3)项目资金管理情况。该项目资金按照《甘肃财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理实施办法》规定，严格执行国库集中支付，项目开工前、竣工后在项目所在地进行了公示公告。

3.各项指标完成情况分析

(1)产出指标完成情况。已完成项目产出指标，产出数量、质量、时效、成本等指标均能按时按量完成。目前已投入使用，效益良好。数量指标：完成建设矮化、乔化、高接换优苹果园778.1亩。质量指标：栽植果树成活率95%。时效指标：该项目设计于6月底完成工作任务，由于前期工作扎实，项目实施方案科学合理，部门、乡镇及农户配合密切，于6月底按期完成建设任务，时效指标完成率100%。

(2)成本指标方面完成情况。该项目总控制价为240万元，实际完成投资234.835万元，投资完成率97.84%。

(3)效益指标完成情况。经济效益：受益合作社增加经济收入≥10万元，经调查实际增加经济收入超过10万元，经济效益显著。社会效益：该项目计划辐射带动周边农户发展矮化苹果户数10%户，实际达到10%户，社会效益明显。可持续影响：发展壮大苹果栽植规模，增加农民收入，超过了5%的预期目标。

(4)满意度指标完成情况。项目设计受益合作社满意度95%，项目实施后，经走访、电话回访，抽取受益农户等措施调查，满意度达100%，超过预期目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

项目评价结果虽然没有偏离目标值，但在项目实施过程中，仍然有部分技术措施落实宣传不到位，技术操作不规范。县果业发展中心针对项目建设中存在的问题，在后期的运营管理中强化督促检查，宣传指导，查缺补漏，确定专人跟班指导，不断提高项目建设质量，确保各项指标全面完成。

(六)项目名称：2024年合水县吉岘镇吉岘村矮化密植园提质增效建设项目

1.项目支出预算执行情况分析

2024年合水县吉岘镇吉岘村矮化密植园提质增效建设项目年初预算207.08万元，全年支出206.5955万元，资金执行率99.53%。

2.总体绩效目标完成情况分析

(1)项目资金到位情况。该项目到位总投资207.08万元，资金来源为2024年中省第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金。

(2)项目资金执行情况。该项目中标价206.5955万元，竣工验收后，全部支付。

    (3)项目资金管理情况。该项目资金按照《甘肃财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理实施办法》规定，严格执行国库集中支付，项目开工前、竣工后在项目所在地进行了公示公告。

3.各项指标完成情况分析

(1)产出指标完成情况。已完成项目产出指标，产出数量、质量、时效、成本等指标均能按时按量完成。目前已投入使用，效益良好。数量指标：完成采购有机肥680吨、复合肥68吨、磷酸钾6.8吨、氨基酸6.8吨、磷酸一铵6.8吨、采购瑞雪及维纳斯黄金果品专用袋5061250枚、安装杀虫灯10盏、果品周转铁框含内衬1500个，粘虫板68000张。质量指标：有机肥、复合肥、磷酸钾、氨基酸、磷酸一铵、果品专用袋、杀虫灯、果品周转铁框、粘虫板等质量符合设计要求，质量指标完成100%。时效指标：该项目设计于10月底完成工作任务，由于前期招标完成过迟，致使项目实施推迟，于12月20日底完成建设任务，时效指标完成率小于100%。

(2)成本指标方面完成情况。该项目总控制价为207.08万元，采购有机肥投资控制价≤85万元；采购复合肥投资控制价≤20.264万元；采购磷酸钾投资控制价≤2.584万元；采购氨基酸投资控制价≤1.088万元；采购磷酸一铵投资控制价≤3.944万元；采购瑞雪及维纳斯黄金果品专用袋投资控制价≤40.49万元；采购杀虫灯10盏投资控制价≤3.55万元；采购果品周转铁框含内衬1500个投资控制价≤42万元；采购粘虫板68000张投资控制价≤8.16万元。实际完成投资206.5955万元，投资完成率99.77%。

(3)效益指标完成情况。经济效益：受益合作社增加经济收入≥100万元，经调查实际增加经济收入超过100万元，经济效益显著。社会效益：该项目计划辐射带动周边农户发展矮化苹果户数50户，实际达到54户，社会效益明显。可持续影响：果园管理水平得到大幅提升，果园效益增加10%以上，超过了5%的预期目标。

(4)满意度指标完成情况。项目设计受益农户满意度95%，项目实施后，经走访、电话回访，抽取受益农户等措施调查，满意度达100%，超过预期目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

时效绩效目标着小于100%。下一步，我中心将在后期实施项目时，继续加大项目招投标管理，认真做好前期准备工作，确保项目按期实施。

(七)项目名称：2024吉岘镇黄寨子村矮化密植园防雹网建设项目

1.项目支出预算执行情况分析

2024吉岘镇黄寨子村矮化密植园防雹网建设项目年初预算100万元，全年支出98.626万元，资金执行率98.63%。

2.总体绩效目标完成情况分析

(1)项目资金到位情况。该项目到位总投资100万元，资金来源为2024年东西部协作财政援助资金。

(2)项目资金执行情况。该项目中标价98.626万元，竣工验收后，全部支付。

    (3)项目资金管理情况。该项目资金按照《甘肃财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理实施办法》规定，严格执行国库集中支付，项目开工前、竣工后在项目所在地进行了公示公告。

3.各项指标完成情况分析

(1)产出指标完成情况。已完成项目产出指标，产出数量、质量、时效、成本等指标均能按时按量完成。目前已投入使用，效益良好。数量指标：搭建防雹网102.26亩，完成预计值的102.23%。质量指标：防雹网搭建全部达到设计要求，质量指标完成率100%。时效指标：该项目设计于11月底完成工作任务，由于前期工作扎实，项目实施方案科学合理，部门、乡镇、施工单位及合作社配合密切，于11月底按期完成建设任务，时效指标完成率100%。

(2)成本指标方面完成情况。该项目总控制价为≤100万元，完成搭建半自动防雹网102.26亩，实际完成投资98.626万元，投资完成率98.626%。

(3)效益指标完成情况。经济效益：受益合作社增加经济收入≥20万元，经调查实际增加经济收入超过20万元，经济效益显著。社会效益：该项目计划辐射带动周边农户发展苹果产业≥20户，实际达到27户，社会效益明显。可持续影响：果园管理水平得到大幅提升，果园效益增加20%以上，超过了10%的预期目标。

(4)满意度指标完成情况。项目设计受益合作社满意度95%，项目实施后，经走访、电话回访，等措施调查，满意度达100%，超过预期目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

未偏离绩效目标值。

(八)项目名称：2024合水县矮化密植园防灾减灾建设项目

1.项目支出预算执行情况分析

2024合水县矮化密植园防灾减灾建设项目年初预算100万元，全年支出100万元，资金执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

(1)项目资金到位情况。该项目总投资100万元，资金来源为2024年省级现代丝路寒旱农业苹果产业发展资金。

(2)项目资金执行情况。该项目到位总投资100万元，验收合格后，全部支付。

    (3)项目资金管理情况。该项目资金按照《甘肃财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理实施办法》规定，严格执行国库集中支付，项目开工前、竣工后在项目所在地进行了公示公告。

3.各项指标完成情况分析

(1)产出指标完成情况。已完成项目产出指标，产出数量、质量、时效、成本等指标均能按时按量完成。目前已投入使用，效益良好。数量指标：完成6台防霜机的安装。质量指标：防霜机验收合格率≥100%。时效指标：9月底前。

(2)成本指标完成情况。该项目总控制价为112 万元，购买农业机械果园防霜机100.02万元、非金属矿物制品混凝土4.95万元、黑色金属冶炼压延片钢筋3.5万元、劳务费3.61万元。实际完成投资112.08万元，投资完成率100.14%。

(3)效益指标完成情况。经济效益：受益合作社增加经济收入≥30万元，经调查实际增加经济收入超过30万元，经济效益显著。社会效益：该项目计划辐射带动周边农户发展矮化苹果户数≥100户，实际达到34户，社会效益未达到预期结果。可持续影响：果园管理水平得到大幅提升，果园效益增加10%以上，超过了5%的预期目标。 

(4)满意度指标完成情况。项目设计受益农户满意度95%，项目实施后，经走访、电话回访等措施调查，满意度达100%，超过预期目标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

社会效益目标值偏大。下一步，将在以后项目实施中科学设定社会效益目标值。

三、部门重点绩效评价结果

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标、财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范,但也存在不足之处，部分资金兑付比较缓慢，项目实施进展慢等问题。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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