合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

合水县蔬菜开发办公室成立于2001年9月，隶属于合水县人民政府，为全额拨款正科级事业单位，(1)负责编制全县蔬菜产业开发中长期规划及年度计划,并组织实施。(2)搞好调查研究，为县委、县政府开发蔬菜产业提供决策依据。(3)负责全县蔬菜产业开发中高新技术、名优特新品种的考察引进、推广及相应的技术培训工作，生产管理规程和执行标准的编制。(4)组织开展蔬菜生产高层次技术培训，学术交流及优势产品的推销和项目申报及实施。（5）收集蔬菜生产市场信息，掌握产供销等方面的动态，提供产前、产中、产后服务。（6）承担县委、县政府下达的其它工作。

二、机构设置

我单位内设人秘股、技术股、生产股、财务股4个股室。核定编制13名，现有在职正式职工16名，其中主任1名，副主任2名，专业技术干部13人（高级职称6人，中级职称3人，初级职称4人）。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3207.91万元。与上年度相比,收、支总计各增加793.17万元，增长32.85%，主要原因是本年度以奖代补项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3207.91万元,其中：财政拨款收入2236.75万元,占69.73%；其他收入971.16万元,占30.27%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3207.91万元,其中：基本支出266.30万元,占8.30%；项目支出2941.61万元,占91.70%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2236.75万元。与上年相比,各增加503.04万元，增长29.02%。主要原因是本年度以奖代补项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2236.75万元,较上年决算数增加503.04万元，增长29.02%。主要原因是本年度以奖代补项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2236.75万元，科学技术支出21.01万元，占0.94%；社会保障和就业支出32.92万元,占1.47%；卫生健康支出12.99万元,占0.58%；农林水支出2142.78万元,占95.80%；住房保障支出27.05万元,占1.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为228.71万元,支出决算为2236.75万元,完成年初预算的977.98%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为21.01万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我办年中被列为科技示范单位，承担科技项目，项目资金年初未做预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.30万元,支出决算为32.92万元,完成年初预算的10973.45%,决算数大于预算数的主要原因是支付机关事业单位基本养老保险财政配套、残保金、其他设施保障合就业财政配套资金共计32.92万元。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.99万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是支付了事业单位医疗保险财政配套资金。

4．农林水支出年初预算数为228.41万元,支出决算为2142.78万元,完成年初预算的938.13%,决算数大于预算数的主要原因是省市下达的食用菌产业奖补资金年初未预算。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.05万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金财政配套支出27.05万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出266.30万元。其中：

人员经费248.30万元,较上年决算数增加36.39万元，增长17.17%,主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。人员经费用途主要包括住房公积金财政配套，事业单位人员工资、津贴补贴支出、工伤、失业、医疗保险财政配套支出等。

公用经费18.00万元,较上年决算数增加8.57万元，增长90.95%,主要原因是上年度未支付公用经费结转及增加了2023年残保金。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.49万元,支出决算为0.25万元,决算数小于预算数的主要原因是三公经费预算科目为公务用车运行维护费用3.49万元,我办支出科目为其他交通费用，实际支出3.24万元，科目存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.24万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是三公经费预算科目为公务用车运行维护费用3.49万元,我办支出科目为其他交通费用，实际支出3.24万元，科目存在差异。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.24万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是三公经费预算科目为公务用车运行维护费用3.49万元,我办支出科目为其他交通费用，实际支出3.24万元，科目存在差异。

3.公务接待费全年预算数为0.18万元,支出决算为0.25万元,因为本年度招商引资力度较大，公务接待费增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待1批次13人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出2.49万元,较上年决算数增加2.43万元，增长4044.33%,主要原因是本年度科技人员外出培训次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计633.88万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出633.88万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额633.88万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额633.88万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目20个,涉及资金2947.33万元,占一般公共预算项目支出总额的92.69%。我单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目支出。从评价情况来看,项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标、财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映合水县板桥白黄瓜种植以奖代补项目、固城镇董家寺村镀锌钢架大棚建设项目、板桥镇现代设施蔬菜产业园提升项目、合水县食用菌种植以奖代补项目、段家集乡北头食用菌基地建设项目等18个项目绩效自评结果。

1.“固城镇董家寺村镀锌钢架大棚建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.75分。项目全年预算数为81万元,执行数为78.4万元,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：在固城镇董家寺村新建镀锌钢架大棚60座，实际完成新建镀锌钢架大棚62座。通过现代化种植技术，使农作物生长周期缩短15-20天，实现节水、节肥的经济生态双赢效益，并带动本地就业37人，有效提升了固城镇蔬菜产业基地规模。

2.“合水县板桥白黄瓜种植以奖代补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在板桥、固城、吉岘等乡镇种植设施或露地板桥白黄瓜200座，设施每座奖补300元，露地每亩奖补300元。共奖补资金6万元。据调查板桥白黄瓜带动农户户收入均达到300元以上，进一步提高当地群众种植板桥白黄瓜的积极性，扩大种植规模，提升地标产品品牌竞争力。

3.“合水县高原夏菜基地有机肥以奖代补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为24万元,执行数为16.32万元,完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：对集中连片种植的高原夏菜816亩进行补助，每亩补助有机肥5袋。发现的主要问题及原因：项目立项前期对农户种植甘愿夏菜情况进行调查，由于天气原因，部分农户改变种植愿望，种植亩数未达到计划。下一步改进措施：进一步优化项目立项依据的充分性，绩效目标设置的合理性，在实施过程中及时发现问题，及时解决问题，确保完成项目绩效指标。

4.“合水县何家畔镇赵楼子村蔬菜瓜果交易市场提质改造项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为43万元,执行数为32.36万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：新做院坪渗水砖1313平方米，混凝土坡道60米，防腐木树池座椅1座，大棚天棚350平方米，新修改造围墙127米、机砖护坡47米，附属房外墙改造233平方米，混凝土排水渠22米。有效激活全镇经济活力，助推经济繁荣发展。

5.“西华池镇杨沟崂村镀锌钢架大棚建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为35万元,执行数为28.92万元,完成预算的82.6%。项目绩效目标完成情况：新建镀锌钢架大棚30座，每座安排资金1万元。发现的主要问题及原因年初经乡村摸底，农户上报需求，需要新建镀锌钢架大棚35座，每座补助资金1万元，不足部分由农户自筹，经预算每座棚成本1.2万元，实际建设过程中有5户农户改变需求，主动放弃新建大棚，该项目实际新建大棚由35座变为30座。在今后的工作中我单位将进一步夯实责任，摸清农户需求，将工作做实做细，建立健全管理制度，合理制定绩效目标。

6.“西华池镇唐旗村镀锌钢架大棚建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为67万元,执行数为35.67万元,完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：计划在西华池镇唐旗村新建镀锌钢架大棚67座，实际新建镀锌钢架大棚37座。发现的主要问题及原因：年初经乡村摸底，农户上报需求，需要新建镀锌钢架大棚67座，实际建设过程中有30户农户改变需求，主动放弃新建大棚，该项目实际新建大棚由67座变为37座。在今后的工作中我单位将进一步夯实责任，摸清农户需求，将工作做实做细，建立健全管理制度，合理制定绩效目标。

7.“合水县太莪乡邢坪村食用菌大棚建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划新建食用菌大棚7座，每座补助2万元，实际新建大棚7座。项目立项依据充分，绩效目标合理，项目管理机制健全、措施保障有力，完成了绩效指标，社会效益显著。

8.“合水县固城镇董家寺村食用菌大棚建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划新建食用菌大棚100座，实际新建食用菌大棚100座，受益脱贫户30户156人，有效带动帮助周边群众发展食用菌产业。

9.“段家集乡北头村食用菌基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为220万元,执行数为208万元,完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况：项目计划新建食用菌大棚110座，实际新建食用菌大棚104座。由于地形原因导致6座大棚不能施工，本项目未完成项目绩效数量指标。下一步我单位将做深做实项目调研工作，在充分论证的基础上合理制定项目绩效，争取下年度项目立项、实施、绩效完成情况无差异。

10.“段家集乡枣洼村食用菌基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为220万元,执行数为220万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目计划新建食用菌大棚110座，实际新建食用菌大棚110座。项目完成后主要种植香菇、平菇，可增加群众务工收入及村集体经济收入，通过项目实施，探索食用菌“三元双向”循环发展模式，带动种植业、养殖业、菌业发展，巩固拓展脱贫攻坚成果。

11.“何家畔镇赵楼子村食用菌基地扩建项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为74万元,执行数为74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目在何家畔镇赵楼子村新建食用菌大棚37座，通过项目实施，进一步培育壮大和发展食用菌产业，增加农户收入。

12.“太白镇玉米套种木耳基地建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为110.84万元,执行数为107.02万元,完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况：流转土地100亩，购买菌棒60万棒，配套喷灌、防护网等，2024年度绩效目标均未发生偏离。

13.“合水县食用菌种植以奖代补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为231万元,执行数为231万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：种植平菇、榆黄菇、黑木耳等菌棒214.5万棒，种植羊肚菌117.27亩，100%完成了项目绩效目标。

14.“板桥镇现代设施蔬菜产业园提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.4分。项目全年预算数为555万元,执行数为525.52万元,完成预算的94.68%。项目绩效目标完成情况：新建日光温室22座（60m*9m），镀锌钢架大棚65座，资产归村集体所有，通过村集体经营和招商经营日光温室，带动周边群众发展蔬菜产业。

15.“固城镇董家寺村食用菌基地产业配套及设施蔬菜大棚提质项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.4分。项目全年预算数为90万元,执行数为86.92万元,完成预算的96.58%。项目绩效目标完成情况：一是设施大棚提质70座，二是对食用菌基地配套灌溉用水及用电设施。固城镇董家寺村食用菌基地产业配套及设施蔬菜大棚提质项目绩效自评情况良好。

16.“合水县太白镇“三元双向”低碳菌业产业园基础设施配套建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.5分。项目全年预算数为350万元,执行数为331.37万元,完成预算的94.67%。项目绩效目标完成情况：在太白镇“三元双向”低碳菌业产业园项目区新建食用菌大棚5座，新修混凝土道路约7609平方米，铺设砂石路约10638平方米；新建涵管桥1座，建设蓄水池、泵房、泵池、平整土地等。

17.“合水县蔬菜暨食用菌产业技术提升项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与甘肃省农科院开展技术合作，引培名优蔬菜（食用菌）新品种5个，推广标准化生产技术，开展技术指导和培训。

18.“（中省第二批）合水县食用菌产业以奖代补项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为736.3万元,执行数为625.98万元,完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：种植食用菌782万棒，通过土地流转、吸纳就业、带动生产等方式联农带农，增加群众收入。

                  三、部门重点绩效评价结果

2025年6月，合水县财政局委托第三方评价机构国金益通（庆阳）管理咨询有限公司对我单位2024年实施的合水县固城镇董家寺村镀锌钢架大棚建设项目开展重点绩效评价，基于资料查阅、现场调研，该项目绩效评价综合得分93.75分，评价等级为“优”，后附绩效评价报告。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年合水县蔬菜开发办公室决算公开表.xlsx

合水县蔬菜办部门整体绩效自评报告及项目自评表.pdf

2024年（重点项目）固城镇董家寺村镀锌钢架大棚建设项目绩效评价报告.pdf