合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

 1、贯彻党和国家关于发展农业机械化的方针、政策和法律、法规，依照《农业机械安全监督管理条例》、《甘肃省农机管理条例》管理全县农业机械化工作，实施农机行政执法，制定全县农业机械管理办法、农机作业标准和技术规范。 2、研究制定全县农业机械化的规划、计划、制度、措施，并组织实施；根据农业生产需要，指导农机结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。 3、负责农业机械的安全监督管理工作，承担安全宣传教育、技术检验、年度检审验、驾驶操作人员考核、核发牌证、安全检查、纠正违章作业及事故处理等工作。4、组织农机化生产，培育和发展农机服务市场；组织指导农机跨区作业，参与全县农业规模经营、农业现代化生产试验和区域开发工作；组织农机抗旱、防汛和重大自然灾害的抢险救灾等工作。5、负责农机化科研、推广和科技管理工作；负责农机、推广项目的立项、论证、申报和组织实施等工作；负责农机技术教育培训工作，指导农机化生产的技术工作。6、负责农机化基层服务体系建设；负责农机维修、供应等服务市场的宏观管理；指导农机维修网络建设，负责农机维修质量监督管理。7、负责管理发展农业机械化事业的各项资金；负责农业生产自救、农机燃油及农机补贴资金及物资的管理、使用工作；参与制订农机产品财政补贴政策。8、负责农机化统计和信息工作；负责农机管理系统信息网络建设，发布农机管理、农机技术、农机产品需求、产品质量以及有关农机化的政策信息。

二、机构设置

农业机械化服务中心本级内部设置有农机股、综合股、财务股。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。)

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为507.92万元。与上年度相比,收、支总计各减少150.17万元，下降22.82%，主要原因是项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计507.92万元,其中：财政拨款收入507.92万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计507.92万元,其中：基本支出178.31万元,占35.11%；项目支出329.61万元,占64.89%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为507.92万元。与上年相比,各减少150.17万元，下降22.82%。主要原因是项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出460.42万元,较上年决算数减少197.67万元，下降30.04%。主要原因是项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出460.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.52万元,占0.98%；社会保障和就业支出26.17万元,占5.68%；卫生健康支出10.51万元,占2.28%；农林水支出403.78万元,占87.70%；元,探工业信息等支出2.50万元，占0.54%；住房保障支出12.93万元,占2.81%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为313.09万元,支出决算为460.42万元,完成年初预算的147.06%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.52万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的县级追加2024年规费返还资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为3.30万元,支出决算为26.17万元,完成年初预算的793.03%,决算数大于预算数的主要原因是本年度养老保险增加，产生死亡抚恤金。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.51万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度职工及退休职工医疗保险财政配套等资金。

4．农林水支出年初预算数为309.79万元,支出决算为403.78万元,完成年初预算的130.34%,决算数大于预算数的主要原因是本年度收到上级部门转移支付资金。

5．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.50万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是.本年度收到国债资金，用于废旧农机报废补助。

6．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.93万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金财政配套资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出178.31万元。其中：

人员经费165.74万元,较上年决算数增加41.32万元，增长33.21%,主要原因是2024年调整人员工资，工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。住房公积金配套等”。

公用经费12.57万元,较上年决算数增加4.74万元，增长60.53%,主要原因是2024年支付的公用经费包含23年未支费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费、水费、电费、工会会费等”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入47.50万元,本年支出47.50万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为2024年废旧农机报废补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.57万元,支出决算为0.37万元,决算数小于预算数的主要原因是.车辆运行费用由财政划转给机关事务局,未在本单位决算计入。较上年决算数增加0.37万元，增长100%,主要原因是2023年三公经费在2024年支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位无出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费用由财政划转给机关事务局,未在本单位决算计入。较上年决算数持平,主要原因是车辆运行费用由财政划转给机关事务局,未在本单位决算计入。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是车辆运行费用由财政划转给机关事务局,未在本单位决算计入。,较上年决算数持平,车辆运行费用由财政划转给机关事务局,未在本单位决算计入。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费用由财政划转给机关事务局,未在本单位决算计入。较上年决算数持平,主要原因是车辆运行费用由财政划转给机关事务局,未在本单位决算计入。

3.公务接待费全年预算数为0.37万元,支出决算为0.37万元,决算数等于预算数的主要原因是本年公务招待支出0.37万。较上年决算数增加0.37万元，增长100%,主要原因是23年公务招待费用在24年支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待2批次20人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出12.57万元,机关运行经费30301办公费3.41万、30302印刷费2.24万、30203咨询费0.46万、30205水费0.05万、30206电费0.50万、30307邮电费0.019万、30208取暖费0.8万、30211差旅费0.55万、30217公务招待费0.37万、30226劳务费0.12万、30228工会会费1.68万、30239其他交通费0.12万30299其他商品和服务支出1.16万。机关运行经费较上年决算数增加4.74万元，增长60.53%,主要原因是2023年部分支出在2024年报账。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位24年无此方面支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位24年无此方面支出。

。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金285万元,占一般公共预算项目支出总额的60%。对2024年度老旧农机报废更新补贴等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金50万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,,总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标、财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映老旧农机报废更新补贴、农机购置补贴等2个项目绩效自评结果。

1.“老旧农机报废更新”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年报废老旧农机具年初绩效指标为60台（套），实际报废机具完成483台；二是经过老旧农机具的淘汰，农机作业使用机具逐渐向高效化提升，2024年农业机械化率较上年提升了1.5个百分点。发现的主要问题及原因：根据我县资金执行情况看，群众报废老旧机具的热情依然很高，补贴资金指标缺口较大，上年度超录资金14.97万元。下一步改进措施：2025年，我们将持续加强老旧农机报废更新补贴政策宣传覆盖面，认真向群众详细讲解实施步骤和方法，积极优化办理流程，让群众体验“一站式”服务新模式，进一步提升服务群众的能力，为群众带来政策实惠的同时，节约群众生活成本。

2.“农机购置补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为182万元,执行数为268万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，全县中央财政农机购置补贴资金268万元，其中168.13万元用于兑付2023年超录补贴资金。为全县264户购机者办理补贴各类新购农机具387台，办理报废补贴机具483台。2024年年底全县农业机械总动力达到18.2万千瓦，农业机械化综合水平达到77.41％。通过农机购置补贴政策的实施，拓宽了农民增收致富门路，降低了生产成本，增加了农民收入，提高了农业综合生产能力，有力提升了农机社会化服务能力。

3“2024年农机研发制造推广应用一体化试点项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为17万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2024年省级下达我县中央农机研发制造推广应用一体化试点项目资金17万，用于2025年在何家畔、肖咀镇两个示范点开展智能化施肥、喷药、除草等作业，每亩补助100元。因项目实施年度为2025年，所以2024年资金执行率为0%。

三、部门重点绩效评价结果

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标、财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范,但也存在不足之处，部分资金兑付比较缓慢，项目实施进展慢等问题。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年合水县农机服务中心决算公开表.xlsx

2024年合水县农机服务中心整体自评报告.pdf

2024年合水县农机服务中心农机购置补贴资金项目自评报告1.pdf

2024年合水县农机服务中心农机购置补贴资金项目自评报告2.pdf

2024年合水县农机服务中心老旧农机报废更新项目自评报告.pdf

2024年合水县农机服务中心农机研发一体化项目自评报告.pdf