目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关农业产业化发展及高标准农田建设工作的法律、法规和政策；

（二）承办全县高标准农田建设项目可研、初设方案申报评审、项目实施、竣工验收以及项目形成资产移交管护工作；

（三）负责开展全县农业产业化发展及高标准农田建设项目

工作情况调研，并提出建议和意见;

（四）承担全县农业产业化龙头企业培育扶持工作；

（五）会同有关单位共同做好合水县特色农产品品牌培育及产品宣传推介工作；

（六）完成局交办的其他工作。

二、机构设置

县农业产业化发展中心设下列内设机构：办公室、财务股、产业化股、农田建设股本单位属事业单位，执行事业单位会计制度，单位年末总人数为13人，其中：在职13人，退休2人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为167.21万元。与上年度相比,收、支总计各减少48.69万元，下降22.55%，主要原因是无欠下工程款。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计167.21万元,其中：财政拨款收入167.21万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计167.21万元,其中：基本支出160.21万元,占95.81%；项目支出7.00万元,占4.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为167.21万元。与上年相比,各减少48.69万元，下降22.55%。主要原因是厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出167.21万元,较上年决算数减少48.69万元，下降22.55%。主要原因是无项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出167.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.27万元,占11.53%；卫生健康支出7.90万元,占4.73%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116.96万元,支出决算为167.21万元,完成年初预算的142.96%。其中：

1．农林水支出年初预算数为116.96万元,支出决算为123.70万元,完成年初预算的105.76%,决算数大于预算数的主要原因是资金年初预算有偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出160.21万元。其中：

人员经费149.65万元,较上年决算数增加17.37万元，增长13.13%,主要原因是调入两名工作人员。人员经费用途主要基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费10.56万元,较上年决算数增加3.36万元，增长46.66%,主要原因是调入两名工作人员。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.45万元,支出决算为0.09万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出较上年决算数增加0.01万元，增长11.90%,主要原因是有公务招待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2024年无相关费用预算和支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位2024年无相关费用预算和支出。

1. 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本单位2024年无相关费用预算和支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位2024年无相关费用预算和支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2024年无相关费用预算和支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位2024年无相关费用预算和支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位2023年无相关费用预算和支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位2023年无相关费用预算和支出。

3.公务接待费全年预算数为0.45万元,支出决算为0.09万元,决算数小于预算数的厉行节约，减少开支,较上年决算数增加0.01万元，增长11.90%,主要原因是有公务招待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待2批次7人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

开展绩效评价工作见附件1（合水县农业产业化发展中心2024年度部门整体支出绩效自评报告）。

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,（一）资金到位。2024年度，县级预算住房公积金1.74万元，2018年第一批综合开发项目资金6万元，机关事业养老保险1.95万元，三险0.22万元，驻村工作补助经费2万元。现将绩效自评情况报告如下：

（二）资金安全。项目实施过程中严格执行专项资金的国库集中支付制度，根据项目实施进度，分阶段向财政局提交资金申请资料。项目管理过程中有完整的审批程序和手续，做到了专款专用，无截留、挤占、挪用现象。确保了专项资金安全高效使用和项目顺利实施。

（三）绩效管理。项目实施过程中，严格实行了项目法人制、招投标制度，加强了对企业的监管。

（四）评价时间。2024年12月底开始绩效自评。

（五）评价方式。主要采取核查资金使用情况，查看业务开展相关资料，将实施效果与绩效目标进行比拟，综合分析绩效目标实现程度，根据评价指标体系进行打分。

二、绩效自评结果

绩效目标完成情况分析。

   （一）数量指标完成情况：县级预算住房公积金1.74万元，2018年第一批综合开发项目资金6万元，机关事业养老保险1.95万元，三险0.22万元，驻村工作补助经费2万元，通过自评，有4个项目结果为“优秀”，1个项目结果为“良好”，综合自评得分96.15分。

（二）质量指标完成情况：保障工作正常开展。

（三）实效指标完成情况：在2024年12底前完成。

（四）成本指标完成情况：资金使用符合相关要求。

效益指标完成情况分析。可持续性影响指标完成情况：服务对象收入提升。服务对象满意度指标完成情况：单位工作质量提升。满意度指标完成情况分析。工作人员满意度达到90%以上。

三、部门重点绩效评价结果

1、项目进展顺利成效明显，项目资金全部支付到位。

2、进一步加强我单位项目监督管理工作，健全完善资金管理机制，提高专项资金使用效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年农业产业化发展中心决算公开表.xlsx

2024年农业产业化发展中心项目绩效自评报告及自评表.pdf