合水县人民政府

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)贯彻执行动物卫生方面和饲料行业的法律、法规、政策;负责管理全县动物防疫和检疫监督工作。

(2)负责兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医管理。

(3)负责兽药、饲料、动物产品质量安全监督管理和兽医实验生物安全管理。

(4)负责动物防疫、检疫，兽药、饲料项目的组织实施及管理工作。

(5)拟定重大动物疫病控制、扑灭计划和规划，并组织实施。

(6)依法对乡镇兽医站和县动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心进行管理和监督。

(7)承办上级部门交办的其他事宜。

二、机构设置

（1）机关内设机构

畜牧兽医站内设职能股（室）4个：办公室、财务室、畜牧生产股、防疫检疫股。

（2）下属事业单位

下设1个事业单位为合水县动物疫病预防控制中心。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1797.54万元。与上年度相比,收、支总计各减少303.29万元，下降14.44%，主要原因是本年度项目减少，专项资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1797.54万元,其中：财政拨款收入1797.54万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1797.54万元,其中：基本支出583.87万元,占32.48%；项目支出1213.66万元,占67.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1797.54万元。与上年相比,各减少303.29万元，下降14.44%。主要原因是本年度项目减少，专项资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1797.54万元,较上年决算数减少303.29万元，下降14.44%。主要原因是本年度项目减少，专项资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1797.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出35.65万元,占1.98%；社会保障和就业支出75.14万元,占4.18%；卫生健康支出29.01万元,占1.61%；农林水支出1604.59万元,占89.27%；交通运输住房保障支出53.15万元,占2.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为602.10万元,支出决算为1797.54万元,完成年初预算的298.54%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为35.65万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是支付2023年度结转的畜禽疫病防治专项经费、液氮补助经费、动物防疫员报酬及工伤保险、医疗保险共计35.65万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2.57万元,支出决算为75.14万元,完成年初预算的2925.95%,决算数大于预算数的主要原因是支付机关事业单位基本养老保险财政配套、遗属供养、2023年残保金、其他社会保障和就业财政配套共计75.14万元。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为29.01万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是支付了事业单位医疗财政配套资金。

4．农林水支出年初预算数为599.53万元,支出决算为1604.59万元,完成年初预算的267.64%,决算数大于预算数的主要原因是事业运行等公用经费共计426.58万元，动物防疫及检测监管等经费等项目支出共计1178.01万元。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为53.15万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金财政配套支出53.15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出583.87万元。其中：

人员经费542.48万元,较上年决算数增加61.84万元，增长12.87%,主要原因是本年度新增县聘人员。

人员经费用途主要包括机关事业单位基本养老保险财政配套、遗属供养、其他社会保障和就业财政配套、事业单位医疗财政配套、2024年事业运行、2024年行政运行、住房公积金财政配套等资金。

公用经费41.39万元,较上年决算数增加25.08万元，增长153.70%,主要原因是增加了2023年残保金。公用经费用途主要包括(办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等支出)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.53万元,支出决算为3.48万元,决算数小于预算数的主要原因是按财政部门要求，“三公”经费逐年下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.10万元,支出决算为2.69万元,决算数小于预算数的主要原因是按财政部门要求，“三公”经费逐年下降。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.10万元,支出决算为2.69万元,决算数小于预算数的主要原因是按财政部门要求，“三公”经费逐年下降。

3.公务接待费全年预算数为1.43万元,支出决算为0.79万元,决算数小于预算数的主要原因是按财政部门要求，“三公”经费逐年下降。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待4批次42人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金1213.66万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。组织对“草原生态保护补助奖励资金”“动物防疫及检测监管等经费”“牧草保障工程”等项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1001.47万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标、财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“草原生态保护补助奖励资金”“动物防疫及检测监管等经费”“牧草保障工程”等7个项目绩效自评结果，涉及的资金有中省转移支付项目、扶贫衔接资金、县级预算资金等。

1.“鲜奶补贴项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为56万元,执行数为50.26428万元,完成预算的89.76%。项目绩效目标完成情况：一是2024年市级第二批财政衔接资金56万元全部到位；二是项目资金已支50.26428万元，执行率89.76%；三是效益指标完成情况增加养殖户人均收入，带动奶羊产业发展。可以缓解市场价格波动给养殖场（户）带来的风险，增强其抵御市场风险的能力，降低农户成本，能够有效保障养殖场（户）的经济利益，稳定鲜奶市场，促进奶羊产业的健康发展。受益场（户）、受益村满意度达到了95%以上。

2.“2024年财政衔接资金（十万亩牧草）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算783.48万元，其中2024年省级一批安排资金300万元，省级二批安排资金420.98万元，整合衔接资金62.5万元。执行数为783.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是省级783.48万元、县级整合90万元项目资金全部到位；二是草业公司种植100亩以上、养殖合作社（场）种植50亩以上、养殖户种植紫花苜蓿10亩以上，每亩补助200元；三是项目设计产出与实际产出符合，全年新种紫花苜蓿5000亩；种青贮玉米、甜高粱4万亩。完成玉米青贮25万吨，干储苜蓿及玉米秸秆6万吨；四是2024年11月，完成了项目实施方案并备案，项目建设进展达到预期效果，项目实施解决了时间、空间区域差异，年度项目任务目标完成率达到100%，年度项目资金执行率达89.69%，目标任务完成率达到100%。发现的主要问题及原因：一是缺乏大型饲草加工企业，全县区域性饲草配送中心难以建立，玉米青贮规模效益难以体现。二是玉米青贮设施建设不足，特别是永久性青贮池（窖）投资大，建设数量不足，不能满足贮草需求，堆贮、包贮等因机械缺少，推广面有待提高。三是全株青贮种植户有惜售心理，按亩论价格偏高，饲料加工企业、养殖户难以承受，推行难度大，特别是子午岭林缘乡镇，种植户思想观念转变严重滞后。下一步改进措施：一是各乡镇要进一步加强工作力度，统一组织、合理调配机械，协调饲料原料、劳力、资金等，优先保证“粮改饲”项目任务完成。二是通过进村进户宣传扶持政策等方式逐步引导，特别是子午岭林缘乡镇种植户，要及早采收玉米籽实，在玉米叶片三分之二以上为绿色时，快速推行玉米秸秆青贮，最大限度提高秸秆饲料化利用率。三是县、乡畜牧兽医技术人员要采取包行政村、场、户的措施，责任到人，逐场（户）指导全株玉米青贮质量，切实做到“铡碎、压实、封严”六个字，最大限度提高品质，减少损失，青贮完成后要及时检查，抓好质量评鉴和技术补救措施，确保贮成一批成功一批。

3.“2024年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）--基层工作人员补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为64.8万元,其中2024年基层工作人员补助经费共下达64.8万元，其中：中央下达2024年动物防疫补助经费9.6万元；省级下达2024年动物防疫补助经费11.3万元：县级预算动物防疫员报酬及工伤保险（防疫员工资）43.9万元。执行数为64.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年支出64.8万元。执行率为100%；在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，保障村级动物防疫员劳务补助全面发放，提高执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全；三是辖区未发生重大动物疫情和公共卫生安全事件，保护了人民群众身体健康及财产安全，降低了养殖户所饲养动物的死亡率，提高了养殖户的经济效益；四是完成春秋集中群体免疫密度达到90%以上，抗体效价合格率达到了70%以上。 下一步我站将继续强化中央财政专项转移支付资金和省级补助资金管理，督促指导财务和乡镇加大补助推进力度，定期进行调度，确保补助资金及时支付。

4.“2024年中央对地方专项转移支付资金—第三轮草原生态保护奖励补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为101.08万元,执行数为100.88万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是2024年度资金发放情况，由畜牧兽医站下发《关于下达2024年度草原生态保护补助奖励资金的通知》，草原补助资金通过“一折通”直接兑付草原禁牧补助户中，县自然资源局、财政局将成立联合工作组，对全县补奖资金发放情况进行全面督查，确保补奖资金按时足额发放到位；二是在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实草原生态保护补资金，定期调度资金拨付情况，提高执行效率和资金使用效益，促进牧民收入稳步增长，确保财政资金使用安全。三是草原补奖到户资金兑付率，年度指标100%，全年完成100%；禁牧面积年度指标55.74万亩，全年完成55.74万亩。四是草原植被综合盖度（降水量不低于上年的情况下）年度指标值≥71.3%，全年完成值72.8%。我站将积极与自然资源局沟通协作，继续强化中央财政专项转移支付资金和草原生态保护补助管理，督促指导财务和乡镇加大草原生态补助推进力度，定期进行调度，确保草原生态保护补助奖励政策顺利实施。同时对草原生态补助进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

5.“2024年中央对地方专项转移支付资金合水县动物防疫及检测监管经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是18万元项目资金全部到位，作为动物防疫及检测监管工作保障经费；二是强制免疫密度达到了90%，平均抗体合格率常年保持在80%以上，经费统筹使用率进一步得到提高；三是项目综合效益显著，预期效益实现性较强。四是该项目解决了养殖场户的实际困难，确保了全县不发生重大动物疫情，地方常见动物疫病的发生率大幅下降；五是通过项目实施，使得养殖场户及农民受益，降低了重大动物疫病发生风险。经统计，养殖场（户）的满意率达到了95%以上。发现的主要问题及原因：存在项目进度缓慢、资金拨付不及时、项目实施管理不够精细、监管作用发挥不充分、项目运营效益较低等问题。原因是未加强项目资金使用情况的跟踪监管。下一步改进措施：切实加强畜牧兽医项目监督管理，健全完善涉农资金管理机制，加快推进畜牧兽医项目落实落地，提高畜牧兽医专项资金使用效益。

6.“2024年中央财政农业产业发展--粮改饲”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为61万元,执行数为61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照（甘牧医〔2023〕56号）文件要求，中央财政资金补助61万元；二是项目总投资61万元，用于13个养殖场（合作社）、12个饲草加工企业（合作社）青贮饲草、苜蓿收储的补助；三是以青贮玉米为主、干贮苜蓿为辅，其中青贮玉米占70%，补贴资金为42万元，每吨补贴30元，收贮14000吨；干贮苜蓿占30%，补贴资金为19万元，每吨补贴100元，收贮1900吨；四是通过项目实施，饲喂全株青贮玉米，可提高饲料转化率，降低饲料消耗，节约饲料成本，缩短养殖周期，增加收益；收储全株青贮玉米，不仅可以解决牛羊优质青绿饲料问题，还可以增加农民收入，并且节省农民收粮的时间和精力；五是益农户、受益经营主体发放调查问卷，农户满意度为95%。结果表明，养殖农户对粮改饲政策、青贮技术、养殖技术等有一定认识和掌握，养殖农户对粮改饲积极性提高，我们的工作及服务态度得到养殖户的肯定，让我们对以后工作增强了信心。发现的主要问题及原因：粮改饲项目的实施，为养殖企业注入了资金，降低了养殖成本，增加了养殖效益，但还存在一些问题和困难：一是各养殖场、合作社、饲草加工企业资金不足，影响着青贮工作的正常有序开展。二是由于观念没有转变，相当一部分农户对全株青贮玉米还不接受，使粮改饲工作受到了制约。下一步改进措施：一是加大青贮窖池建设力度。我县将大力督促各乡镇所辖区内养殖场、合作社、养殖户抓紧做好青贮窖池的新建与维修改造。二是加强宣传培训。用算账对比的方式，从开展粮改饲的意义、调整粮经二元种植结构为粮经草三元结构的好处及生产效益的提高等方面向种植户宣传全株玉米青贮。畜牧兽医站将组织专业技术人员包乡镇、包企业、包场户，实行包片责任制，加强技术培训指导，为青贮饲草搞好服务。三是建议加大对大型青贮机械购置和青贮饲草补贴的扶持力度，解决资金不足的问题。

7.“2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）-强制扑杀补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为12.6万元,执行数为12.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年中央下达强制扑杀补助经费12.6万元，其中中央资金8.08万元，省级资金4.52万元；二是对检出的阳性畜已全部扑杀无害化处理；三是预防、控制和扑灭了动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全；防止了随意丢弃病死动物污染环境，减少了人畜共患布病的感染几率、环境污染。下一步我站将继续强化中央财政专项转移支付资金和省级补助资金管理，督促指导财务和乡镇加大补助推进力度，定期进行调度，确保补助资金执行及时兑现到户。

三、部门重点绩效评价结果

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标、财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范,但也存在不足之处，部分资金兑付比较缓慢，项目实施进展慢等问题。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县畜牧兽医站决算公开表.xlsx

合水县畜牧兽医站部门整体绩效自评.pdf

省级转移支付-第三轮草原生态保护奖励资金绩效自评.pdf

省级转移支付-动物防疫及检测监管经费绩效自评.pdf

省级财政衔接资金-牧草保障工程绩效自评.pdf

中省转移支付-基层动物防疫人员补助绩效自评.pdf

中央转移支付-粮改饲项目绩效自评.pdf

中省转移支付-动物强制扑杀补助绩效自评.pdf

省级财政衔接资金-鲜奶补贴项目绩效自评.pdf