合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县农业综合行政执法队在县辖区内，以县农业农村局名义实行统一执法，其主要职责是：

（一）贯彻落实农业领域法律法规和政策规定，拟定全县农业综合行政执法工作规划计划，建立、完善农业综合执法制度措施并组织实施。

（二）统一行使兽医兽药、生猪屠宰、种子、肥料、农药、农产品质量、渔业等农业领域的行政处罚权，以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责。

（三）负责履行全县农业综合行政执法重大案件督办、跨区域案件查处、执法力量统筹调配等职责。

（四）推进全县农业综合行政执法体系建设，指导协调各乡镇农业综合行政执法工作。

（五）负责受理全县农业综合行政执法领域的申诉、投诉及举报，依法查处和纠正执法过程中的违法违规行为。

（六）负责上级交办、督办及有关部门移交的各类案件的查处工作；承办行政执法与刑事司法衔接工作。

（七）承担全县农业综合行政执法队伍建设和执法人员业务培训、考核等工作。

（八）完成主管部门交办的其他工作。

第四条 按照“谁审批、谁监管”的原则，建立农业领域日常监管与综合行政执法相互协调的工作机制。

涉及全县范围内的兽医兽药、生猪屠宰、种子、肥料、农药、农机、农产品质量、渔业的综合监管，由县农业农村局及县畜牧兽医站、县种子管理站、县农业技术推广中心、县农业机械化服务中心、县农产品质量监测检验站等相关局属单位负责

二、机构设置

单位设有综合股、执法监督股、勤务保障股、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为344.17万元。与上年度相比,收、支总计各增加38.53万元，增长12.61%，主要原因是单位人员增加，收入和支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计344.17万元,其中：财政拨款收入344.17万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计344.17万元,其中：基本支出341.77万元,占99.30%；项目支出2.40万元,占0.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为344.17万元。与上年相比,各增加38.53万元，增长12.61%。主要原因是单位人员增加，收入和支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出344.17万元,较上年决算数增加38.53万元，增长12.61%。主要原因是单位人员增加，收入和支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出344.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出41.65万元,占12.10%；卫生健康支出16.13万元,占4.69%；农林水支出251.65万元,占73.12%；住房保障支出34.74万元,占10.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.58万元,支出决算为344.17万元,完成年初预算的113.75%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为41.65万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出预算包括在农林水支出预算中，未单独预算。

2．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.13万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项预算包括在农林水支出预算中，未单独预算。

3．农林水支出年初预算数为302.58万元,支出决算为251.65万元,完成年初预算的83.17%,决算数小于预算数的主要原因是在支出时细化在每一项中，未在农林水中体现，导致该预算支出不等于预算收入。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为34.74万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项预算包括在农林水支出预算中，未单独预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出341.77万元。其中：

人员经费319.12万元,较上年决算数增加21.14万元，增长7.09%,主要原因是2024年新调入职工4人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出。

公用经费22.65万元,较上年决算数增加15.74万元，增长227.74%,主要原因是由于2023年公用经费未支出结转到2024年。导致2024年公用经费支出增加。用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.95万元,支出决算为0.31万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年“三公”经费产生支出小,较上年决算数增加0.24万元，增长346.29%,主要原因是2023年“三公”经费在2024年支出，导致2024年支出增长幅度较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.63万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2024年无公务用车购置及运行维护费支出。较上年决算数持平,主要原因是2023年和2024年公务用车购置及运行维护费无支出，所以决算数持平。

其中：1.公务用车运行维护费全年预算数为0.63万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的2024年无公务用车购置及运行维护费支出,较上年决算数持平,主要原因是2023年和2024年公务用车购置及运行维护费无支出，所以决算数持平。

2.公务接待费全年预算数为0.31万元,支出决算为0.31万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年未产生公务招待费用，2024年支出的是2023年公务招待费用。较上年决算数增加0.24万元，增长346.29%,主要原因是2024年支出的是2023年公务招待费用，2024年未产生公务招待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因国内公务接待8批次25人,其中：外事接待0批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.16万元,较上年决算数减少0.68万元，下降81.15%,主要原因是2024年执法人员培训支出少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看,2024年绩效评价工作全面完成。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2022、2023年指定通道经费等2个项目绩效自评结果。

1.“2022年动物防疫及监测管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.6分。项目全年预算数为3.7万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成指定通道全年任务；二是降低了的跨省调运疫情风险传播。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付延迟。下一步改进措施：一是建立资金执行率考核机制；二是严格按照绩效评价标准执行。

2.“指定通道检查站检测检疫，动物落地检测检疫等经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.6分。项目全年预算数为5万元,执行数为0万元,完成预算0%。项目绩效目标完成情况：一是完成指定通道全年任务；二是降低了的跨省调运疫情风险传播。发现的主要问题及原因：一是项目资金拨付延迟。下一步改进措施：一是建立资金执行率考核机制；二是严格按照绩效评价标准执行。

2023年指定通道经费项目绩效自评情况：全年任务完成及时，由于资金拨付延迟，导致项目绩效评价分数较低，在下一年在资金拨付方面及时督促改正。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年农业执法队决算公开表.xlsx

2024年农业执法队项目绩效自评报告及自评表.pdf