合水县人民政府

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位全称为合水县农业技术推广中心，机构规格为正科级事业单位，批准文号为合编发【1990】3号文，隶属合水县农业农村局。单位内设农技站、植保植检站、农业节水与土壤肥料工作站、渔业站、农作物良种技术服务站五个机构，其主要职能为：

（1）、农技站：负责全县农作物种植及新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范、推广工作。

（2）、植保植检站：负责全县农作物病虫害的监测及预报，指导种植户对农作物病虫害进行综合防治，预防植物重大疫情的发生。

（3）、农业节水与土壤肥料工作站：负责农业节水技术推广和农业用地土壤肥力化验工作，为农户适时提供配方施肥的科学依据。

（4）、渔业站：负责全县渔政管理、渔业设施建设、渔业新品种引进及养殖技术推广工作。

（5）、农作物良种技术服务站：负责农作物良种供应和技术推广服务等工作。

二、机构设置

我单位核定编制数为14名，年末实有人数18人，核定中心领导3人，实配领导3人。管理岗位核定编制5人，实有人数5人，专业技术岗位核定编制12人，实有人数12人，工勤岗位核定编制1人，实有人数1人；退休人员为16人，遗属供养2人。中心经费形式为全额拨款中心。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2070.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加38.93万元，增长1.92%，主要原因是本年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2070.95万元,其中：财政拨款收入2070.95万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2070.95万元,其中：基本支出335.09万元,占16.18%；项目支出1735.86万元,占83.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2070.95万元。与上年相比,各增加135.93万元，增长7.02%。主要原因是本年度项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2070.95万元,较上年决算数增加135.93万元，增长7.02%。主要原因是本年度项目支出增加。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2070.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出56.21万元,占2.71%；卫生健康支出15.11万元,占0.73%；农林水支出1968.49万元,占95.05%；住房保障支出31.14万元,占1.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1632.30万元,支出决算为2070.95万元,完成年初预算的126.87%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.67万元,支出决算为56.21万元,完成年初预算的8364.35%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员2023年取暖费列支该科目。

2．农林水支出年初预算数为1631.63万元,支出决算为1968.49万元,完成年初预算的120.65%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加项目支出。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为31.14万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是列支职工住房公积金。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出335.09万元。其中：

人员经费315.59万元,较上年决算数增加69.32万元，增长28.15%,主要原因是本年度进行了职工工资调标。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴，奖金、养老保险、其他社会保险财政配套部分等。

公用经费19.50万元,较上年决算数增加7.30万元，增长59.86%,主要原因是本年度调入3人，较上年度人员预算增加。公用经费用途主要包括办公费，印刷费、劳务费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.02万元,支出决算为2.02万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度“三公”经费支出严格按照相关规定列支，较上年决算数增加0.07万元，增长3.75%,主要原因是本年度人员增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.29万元,支出决算为1.29万元,决算数等于预算数的主要原因是本年度“三公”经费支出严格按照相关规定列支，较上年决算数减少0.13万元，下降9.37%。

2.公务接待费全年预算数为0.73万元,支出决算为0.73万元,决算数等于预算数的本年度“三公”经费支出严格按照相关规定列支，较上年决算数增加0.21万元，增长39.37%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计102.80万元,其中：政府采购服务支出102.80万元。授予中小企业合同金额102.80万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额102.80万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,特种专业技术用车2辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金1735.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位组织人员对2024年资金预算运行及支出情况进行了自查自评，自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高我站整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我站2024年度预算资金使用情况进行了检查，并对照支出绩效指标评价标准进行了评分，此次自评包含合水县农业技术推广中心一个级预算单位，我单位2024年共涉及经费、预算项目金额2070.9万元，全年实际共涉及耕地地力保护补贴、冬小麦“一喷三防”、粮油单产提升项目、耕地质量提升及化肥减量增效、耕地轮作等项目，执行金额1742.47万元。逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为我单位找到项目管理中存在的问题及原因，促使财政局和我站积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算和管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映耕地地力保护补贴、冬小麦“一喷三防”、粮油单产提升项目、耕地质量提升及化肥减量增效、耕地轮作等7个项目绩效自评结果。

1.“2024年耕地地力保护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1342万元,执行数为1342万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：耕地地力保护资金1342万元，涉及种粮农民32708户，补贴面积276214.83亩，平均标准48.59元/亩。

2.“2024年中央财政第三次土壤普查项目项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。2024年安排县级衔接资金280万元，中央资金30万元，上年结转2023年项目资金17万元，对国家布设我县的639个土壤表层样点集中人力、物力进行了采样调查、样品收集、资料整理，全市首家提前完成了全部外业采样调查任务。同时按工作程序及技术要求，对采集的样品进行了流转制备和送检化验。目前完成采样调查、流转制备样品639个，占任务的100%，检测化验200个，占任务的31.3%。完成了省市要求的年度工作任务。

3.合水县小麦“一喷三防”补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.09分.省厅下达我县小麦“一喷三防”补助资金25万元。根据省厅方案有关补助标准和要求，结合全县小麦种植实际，一是安排15万元采取询价方式采购杀菌剂（25%三唑酮）、杀虫剂（7.5%氯氟吡虫啉）、有机水溶肥等药物1.575吨、33047袋（瓶），采购药物收到后及时分解分发到小麦种植乡镇。二是安排资金10万元，对小麦种植重点乡镇、重点发病区域实施无人机统防统治。项目实施总体运行正常，发挥效益良好，实现了预算绩效管理目标，资金已支付一万元整。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。全年预算与执行一致，严格执行资金管理，做到项目资金专人管理，不改变项目资金用，在防控关键时期，督导防控工作开展，及时发现问题，及时解决问题，确保各项工作落到实处，取得实效。

4.农作物重大病虫害监测防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.59分.该项目总资金10万元，资金用途：统一购买50%多菌灵1250袋1万元；30%氯虫苯甲酰胺3125袋1万元；背负式电动喷雾器94台20680元；购买诱捕器400套19200元，飞防服务30000元；印制宣传资料1万元，以上合计10万元，已全部支付。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施，全年预算与执行一致，严格执行资金管理，做到项目资金专人管理，不改变项目资金用，在防控关键时期，督导防控工作开展，及时发现问题，及时解决问题，确保各项工作落到实处，取得实效。

5.耕地轮作试点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.6分.2024年下达我县耕地轮作试点资金150万元，全年执行数36.7992万元。在项目资金使用及管理上实行专款专用、专账管理，项目支出采取实报实销制，资金拨付通过政府财政账户直接拨付至合作社账户，确保了项目资金使用落到实处。经多点测产，全县复种马铃薯亩产达到1600公斤，总产达1652.19万公斤，产值达（按2元/公斤计算）3304.38万元。

6.耕地质量提升与化肥减量增效项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.8分.在项目实施中，严格按照项目资金管理制度的有关规定执行，实行专户、专账和专人管理，做到专款专用，充分发挥资金作用。项目资金统一管理，设立专项账户，严格按项目批复安排使用，做到了专账、专款、专用，配套资金实行先入账后开支。项目资金拨付实行报账制，确保了专款专用，同时接受审计部门对资金使用效果的审计，并对项目建设实行分阶段检查指导。2024年全县采集耕地质量监测调查样点 31 个（省级长期定位监测点 4 个），取土化验及耕地质量评价3.5万元；田间试验2万元，宣传培训3.5万元，有机肥投放5万元。

7.2024年油菜扩种项目：根据油菜扩种项目要求和我县实际，选择有油菜种植习惯、相对集中且种植规模较大的肖咀镇、段家集乡、何家畔镇、西华池镇、吉岘镇、板桥镇、老城镇、太莪乡、蒿咀铺乡、店子乡等10个乡镇实施油菜扩种，实行粮油轮作、冬闲田扩种油菜。各乡镇紧盯目标任务，争分夺秒抢抓冬油菜种植的“黄金时期”，2024年完成油菜扩种2020户5071.7亩，占省上下达任务5000亩的101.4%。产出指标主要包括数量指标、时效指标。主要包括推广麦（油）后复种面积、资金支付完成时限等，保障项目任务圆满完成。质量指标方面：示范区内主要农作物专业化统防统治平均覆盖率达到48.66%、绿色防控覆盖率平均达到54.22%，采购防控物资质量合格率达到100%。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施全年预算与执行一致，严格执行资金管理，做到项目资金专人管理，不改变项目资金用，在防控关键时期，督导防控工作开展，及时发现问题，及时解决问题，确保各项工作落到实处，取得实效。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年合水县农业技术推广中心整体绩效自评报告.pdf

2024年耕地地力保护补贴项目绩效自评报告.pdf

2024年耕地轮作休耕项目绩效自评报告.pdf

2024年粮油生产保障（冬油菜改扩种）项目绩效自评报告.pdf

2024年农作物重大病虫害项目绩效自评报告.pdf

2024年全国第三次土壤普查项目绩效自评报告（衔接资金）.pdf

2024年全国第三次土壤普查项目绩效自评报告（中央资金）.pdf

2024年耕地质量提升与化肥减量增效项目绩效自评报告pdf

2024年粮油生产保障项目（冬小麦“一喷三防”）绩效自评报告.pdf

  2024年合水县农业技术推广中心决算公开表.xlsx