合水县人民政府

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

  第一部分部门概况

一、部门职责

 1、贯彻党和国家关于发展农业机械化的方针、政策和法律、法规，依照《农业机械安全监督管理条例》、《甘肃省农机管理条例》管理全县农业机械化工作，实施农机行政执法，制定全县农业机械管理办法、农机作业标准和技术规范。 2、研究制定全县农业机械化的规划、计划、制度、措施，并组织实施；根据农业生产需要，指导农机结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。 3、负责农业机械的安全监督管理工作，承担安全宣传教育、技术检验、年度检审验、驾驶操作人员考核、核发牌证、安全检查、纠正违章作业及事故处理等工作。4、组织农机化生产，培育和发展农机服务市场；组织指导农机跨区作业，参与全县农业规模经营、农业现代化生产试验和区域开发工作；组织农机抗旱、防汛和重大自然灾害的抢险救灾等工作。5、负责农机化科研、推广和科技管理工作；负责农机、推广项目的立项、论证、申报和组织实施等工作；负责农机技术教育培训工作，指导农机化生产的技术工作。6、负责农机化基层服务体系建设；负责农机维修、供应等服务市场的宏观管理；指导农机维修网络建设，负责农机维修质量监督管理。7、负责管理发展农业机械化事业的各项资金；负责农业生产自救、农机燃油及农机补贴资金及物资的管理、使用工作；参与制订农机产品财政补贴政策。8、负责农机化统计和信息工作；负责农机管理系统信息网络建设，发布农机管理、农机技术、农机产品需求、产品质量以及有关农机化的政策信息。

二、机构设置

农业机械化服务中心本级内部设置有农机股、综合股、财务股。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(我单位无此项支出）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(我单位无此项支出）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为553.26万元。与上年度相比,收、支总计各减少174.8万元,下降24.01%,主要原因是2022年项目资金支出减少.

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计553.26万元,其中：财政拨款收入553.26万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计553.26万元,其中：基本支出340.49万元,占61.54%；项目支出212.77万元,占38.46%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为553.26万元。与上年相比,各减少174.81万元,下降24.01%。主要原因是2022年项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出553.26万元,较上年决算数减少174.81万元,下降24.01%。2022年项目资金支出减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.70万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是此项支出为工会会费。

2．2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

4．4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

6．6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

8．8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为23.94万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是此项支出主要是养老保险陪套。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为9.90万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的此项支出为医疗保险陪套。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,。

12．农林水支出年初预算数为271.06万元,支出决算为517.72万元,完成年初预算的191.0%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达本年度项目资金。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出340.49万元。其中：

      人员经费296.21万元,较上年决算数增加29.98万元,增长11.26%,主要原因是主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括.基本工.、津贴、补贴、绩效、取暖费等等。公用经费44.28万元,较上年决算数增加22.89万元,增长107.05%,主要原因是本年单位维修了办公用房。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费.、维修费、劳务费、电费、水费等等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出44.28万元,机关运行经费为我单位公用经费，主要用于办公费，印刷费、维修费、差旅费、电费、水费等。机关运行经费较上年决算数增加44.28万元,增长%,主要原因是本年度维修了办公用房。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%，本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

八、政府采购支出情况说明

(我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.52万元,支出决算为0.52万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度单位节源开流，节省开支。,较上年决算数增加0.18万元,增长51.27%,主要原因是.上年度部分招待费在本年度报销。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,,较上年决算数减少0.0万元,下降0%

3.公务接待费全年预算数为0.52万元,支出决算为0.52万元较上年决算数增加0.18万元,增长51.27%,。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待10批次100人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目1个,共涉及资金361万元,占一般公共预算项目支出总额的169.66%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0X、0X等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0”个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目实施达到了预期的效果，收到了良好的反响。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

      我部门在2022年度部门决算中反映农机购置补贴、农机深松、果园机械化示范项目等3个项目绩效自评结果。农机购置补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为195万元,执行数为195万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过农机购置补贴政策的实施，拓宽了农民增收致富门路，降低了生产成本，增加了农民收入，提高了农业综合生产能力，有力提升了农机社会化服务能力。购机群众对农机购置补贴政策的满意度年初绩效指标为≥90%，通过全年农机购置补贴政策的实施，购机者满意度达到99%。发现的主要问题及原因：一是补贴兑付不及时。下一步改进措施：，我们将进一步开拓创新、规范管理，持续做好农机购置补贴政策实施工作，。农机深松项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为126万元,执行数为126万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土地深松后，土壤含水率平均增加1.85个百分点，土壤容重降低降幅2.6%，亩产量平均增加45.08kg/亩，农民每亩地平均收益平均增加112.33元。不仅提高了耕地质量、土壤的蓄水保墒效果、肥料利用率，还改善了农田生态质量，促进农业可持续发展，是保障粮食安全和农产品有效供给的重要手段。 发现的主要问题及原因：一是群众对农机深松认识上存在差距，思维仍然停留在传统作业模式。二是个别项目乡镇领导对深松工作不够重视，组织不够有力，导致农机深松进展缓慢。三是农机服务体系不健全，基层单位断档，县、乡镇缺乏工作经费，在具体工作中难度较大。四是检测仪器使用和维修还不能完全达到农机合作社需求，导致全县部分深松面积数字没有上传。五是由于土壤类型、耕作方式和机具配备等情况不同，导致深松作业差异较大，主要表现有严重、显著重复作业情况出现。六是农机深松整地作业环境条件恶劣，检测仪器故障较多，维修手段及时跟不上，部分农机手业务能力较低，对检测仪器的使用不熟练或者使用不当，造成部分农机户对深松监测手段存有异议。下一步改进措施：(一)要领导重视，落实责任(二)要科学规划，细化任务。(三)要强化宣传，搞好服务(四)要示范推广，辐射带动。(五)要创新机制，落实机具。(六)要强化监管，确保质量。果园机械化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 2022年省级农机购置补贴资金主要用于我县建设果园机械化技术装备集成示范项目，项目资金40万元。重点引进示范开沟施肥机、剪枝粉碎机、除草机、防霜机、植保、平台采摘等关键农机装备，开展机具选型试验和开展机械化生产技术与传统人工种植收获技术对比试验。通过开沟施肥、剪枝粉碎、除草、防霜、植保、平台采摘等机械化技术集成示范，辐射带动西华池镇、吉岘镇、肖咀镇、何家畔镇等地的果园生产机械化应用水平。发现的主要问题及原因：从我县资金执行情况看，群众购置补贴机具的热情进一步提高，补贴资金指标缺口较大，我们将在以后的工作中，积极争取，根据各乡镇农机装备结构、水平，以农机购置补贴政策为推手，科学引导群众合理购置先进、适用农业机械，提高农机装备资源利用率，努力提高农业综合生产能力。下一步改进措施：要把惠农补贴资金、项目作为促进粮食增产、农民增收、农业增效的重要举措全力组织实施，紧紧围绕工作目标，结合本地实际，制定工作方案，逐级落实任务，明确责任，务求工作实效。

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县农业机械化服务中心部门决算公开表