合水县人民政府

合水县农业农村局2025年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

贯彻落实中央、省、市、县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。统筹研究和组织实施以乡村振兴为重点的“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规和县政府规章草案，指导农业综合执法。统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。负责指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。负责全县种植业、畜牧业、渔业、果业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责全县农产品质量安全监督管理。负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。负责组织拟订农业农村科技发展规划，指导农业农村科技进步，推动全县农业农村科技体制改革和农业科技创新体系建设。

二、机构设置

农业农村局机关下设办公室、农田基建股（项目股）、农牧渔业股、乡村建设股（防返贫监测股）、发展规划股。局机关人员编制11名，其中，行政编制10名，机关工勤编制1名。设局长1名，副局长3名。全系统实有干部职工207人。由于机构改革，县乡村振兴局工作职责划入县农业农村局，于6月7日加挂了县乡村振兴局牌子。

三、收支情况说明

（一）、公共财政收入预算

    统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，现下达你单位（部门）收入预算19181.22万元。

（二）、公共财政支出预算

核定你单位全年支出预算19181.22万元，其中：

1、基本支出171.22万元

（1）人员经费：以上年度工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定人员经费146.67万元；

（2）社会保障支出：（按年初单位与县社保中心核定数字缴纳）

（3）公用经费：全年核定12万元（包括工会会费）；

（4）对个人和家庭的补助支出：退休人员取暖费7.41万元、遗属供养5.14万元。

2、专项经费19010万元，其中：

（1）衔接推进乡村振兴补助资金6002万元；

（2）2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金4683万元；

（3）2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金7157万元；

（4）2025年中央和省级财政普惠金融发展专项资金的135万元；

（5）2025年中央财政农业保险保费补贴783万元。

（6）产业扶贫试点项目亚行贷款贴息250万元。

四、三公经费预算

根据年初你单位上报的三公经费预算，现核定你单位三公经费5.4万元，其中：公务用车运行维护费0.2万元；公务接待费5.2万元。三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

五、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出。

    七、名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

附件1：合水县农业农村局2025年预算公开表.xlsx

附件2：合水县农业农村局整体绩效及项目绩效目标公开表.xlsx