合水县人民政府

    根据县级财政部门部署安排，现将我单位2025年收支预算予以公示：

    一、单位职责

1、贯彻执行动物卫生方面和饲料行业的法律、法规、政策；负责管理全县动物防疫和检疫监督工作。

2、负责兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和职业兽医管理。

3、负责兽药、饲料、动物产品质量安全监督管理和兽医实验生物安全管理。

4、负责动物防疫、检疫，兽药、饲料项目的组织实施及管理工作。

5、拟定重大动物疫病控制、扑灭计划及规划，并组织实施。

6、依法对乡镇兽医站和县动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心进行管理和监督。

7、贯彻执行有关草畜产业发展的法律、法规、方针、政策，负责全县草畜产业发展计划和项目申报；承担全县草畜产业新品种、新技术的引进、示范、推广，草原保护建设，生物灾害防治监测管理，牧草种植及畜禽养殖技术服务，畜禽生产及牧草种子经营管理等工作。

8、承办上级部门交办的其他事宜。

二、公共财政收入预算

    统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，现下达你单位（部门）收入预算769.6万元。

三、公共财政支出预算

核定你单位全年支出预算769.6万元，其中：

1、基本支出537.92万元

（1）人员经费：以上年度工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定人员经费487.38万元；

（2）社会保障支出：（按年初单位与县社保中心核定数字缴纳）

（3）公用经费：全年核定33.6万元（包括工会会费）；

（4）对个人和家庭的补助支出：退休人员取暖费14.7万元、遗属供养2.24万元。

2、专项经费231.68万元，其中：

（1）动物防疫员报酬及工伤保险、医疗保险45万元；

（2）2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）24.6万元；

（3）2025年中央财政农业产业发展资金61万元；

（4）2025年草原生态保护补助奖励资金101.08万元；

四、三公经费预算

根据年初你单位上报的三公经费预算，现核定你单位三公经费4.4万元，其中：公务用车运行维护费3.6万元；公务接待费0.8万元。三公经费不单独核拨，包含在单位公用经费之中。

五、政府采购预算

    根据年初你单位上报的政府采购预算，现核定你单位政府采预算0万元。

六、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算

本单位（有）无国有资本经营收入和支出。

八、2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门项目绩效目标4个。项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标45个、三级指标98个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

  附件1：2025年部门预算公开表

  附件2：2025年预算项目绩效目标表

2025年部门预算公开表.xlsx

2025 年预算项目绩效目标表.xlsx