合水县人民政府

2023年度

合水县农业农村局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。研究拟订全县“三农”工作中长期发展规划、计划、措施，并组织实施。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作。引导全县畜牧业结构的调整及农畜产品品质的改善，监督特种畜禽的管理。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。贯彻落实农业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作，贯彻落实农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。贯彻落实农产品产地环境管理和农业清洁生产。贯彻落实设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全县外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合有关部门指导农业生产资料市场体系建设。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内植物防疫检疫工作，依规监测、发布并组织扑灭疫情。负责农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

（十）负责全县农业投资管理。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十二）负责全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）研究制定全县农机发展规划及总体思路，负责有关农业机械操作培训及资格证核发登记工作。

（十四）研究农作物种子新产品，负责农作物种子生产、经营及农作物种子质量纠纷种子鉴定工作。

二、机构设置

县农业农牧局设下列内设机构：办公室、项目财务股、种植业股、养殖业股、农经股、产业化股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11947.12万元。与上年度相比,收、支总计各减少3248.2万元,下降21.38%,主要原因是本年度建设项目及乡村振兴项目任务量较大，工程类项目建设缓慢，导致资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11947.12万元,其中：财政拨款收入11557.17万元,占96.74%；其他收入389.95万元,占3.26%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11947.12万元,其中：基本支出205.40万元,占1.72%；项目支出11741.71万元,占98.28%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11557.17万元。与上年相比,各减少846.49万元,下降6.82%。主要原因是本年度建设项目及乡村振兴项目任务量较大，工程类项目建设缓慢，导致资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11557.17万元,较上年决算数减少846.49万元,下降6.82%。主要原因是本年度建设项目及乡村振兴项目任务量较大，工程类项目建设缓慢，导致资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11557.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出160.92万元,占1.39%；社会保障和就业支出30.92万元,占0.27%；节能环保支出170.00万元,占1.47%；农林水支出11190.40万元,占96.83%；住房保障支出4.92万元,占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1455.36万元,支出决算为11557.17万元,完成年初预算的794.11%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为160.92万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

2．社会保障和就业支出年初预算数为2.92万元,支出决算为30.92万元,完成年初预算的1060.48%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

3．节能环保支出年初预算数为170.00万元,支出决算为170.00万元,完成年初预算的100.0%。

4．农林水支出年初预算数为1282.44万元,支出决算为11190.40万元,完成年初预算的872.58%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.92万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出205.40万元。其中：

人员经费198.88万元,较上年决算数减少743.24万元,下降78.89%,主要原因是我单位2023年在职人员减少；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费6.53万元,较上年决算数减少186.86万元,下降96.62%,主要原因是压缩办公经费。公用经费用途办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.50万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是录入财政系统未支付，较上年决算数减少4.82万元，下降100.0%

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无变化。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，无变化。公务用车运行维护费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是录入财政系统未支付。

3.公务接待费全年预算数为5.20万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是录入财政系统未支付,较上年决算数减少4.82万元,下降100.0%。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出6.53万元,机关运行经费较上年决算数减少186.86万元,下降96.62%,主要原因是办公设施设备购置经费增加(减少)。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.78万元,下降100.0%,本年度培训费支出39.90万元,较上年决算数增加31.05万元,增长350.85%,主要原因是新增决算部门。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计619.58万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出500.00万元、政府采购服务支出119.58万元。授予中小企业合同金额619.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额619.58万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目45个,共涉及资金9331.79万元,占一般公共预算项目支出总额的92.1%。从评价情况来看,本部门结合实际，制定印发了《合水县农业农村局预算绩效管理办法》等六个管理办法和工作规章的通知，召开专题会议，及时安排部署绩效自评工作，明确了工作职责，提出了具体要求。  

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“厕所革命奖补”“耕地地力保护”“农田建设补助”等45个项目绩效自评结果。45项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为9331.79万元,执行数为9331.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标全部完成，下一步改进措施：1.强化绩效管理意识。加强绩效管理文件资料学习，进一步提升项目管理绩效意识，加强项目各项绩效指标的细化、量化，切实推进绩效管理工作落实。2.强化项目监督力度。加强对由我部门主管、乡镇组织实施的项目监管力度，定期不定期对资金的使用和管理进行监督和检查，确保资金使用合规，保证项目顺利实施。3.强化自评结果应用。绩效评价完成后，及时将绩效自评结果在本部门或县财政局网站进行信息公开，接受社会监督。

三、部门绩效评价结果

我部门2023年度绩效自评结果为优，共纳入绩效自评的项目45个，自评得分均在98分以上。从自评结果来看，每个项目审批把关严，立项依据足，绩效目标合理，资金拨付及时，项目实施顺利，管理机制健全，措施保障有力，效益十分显著，为巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供了保障。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

合水县农业农村局2023年度部门决算公开表.xlsx

合水县农业农村局2023年度部门整体支出绩效自评报告.pdf

合水县农业农村局2023年部门整体绩效自评表.xlsx

合水县农业农村局2023年各类项目绩效报告及自评表.pdf