合水县人民政府

2023年度合水县农业技术推广中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况 

一、部门职责

1、农技站：负责全县农作物种植及新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范、推广工作。

2、植保植检站：负责全县农作物病虫害的监测及预报，指导种植户对农作物病虫害进行综合防治，预防植物重大疫情的发生。

3、农业节水与土壤肥料工作站：负责农业节水技术推广和农业用地土壤肥力化验工作，为农户适时提供配方施肥的科学依据。

4、渔业站：负责全县渔政管理、渔业设施建设、渔业新品种引进及养殖技术推广工作。

5、承担上级业务部门安排的其他工作。

二、机构设置

合水县农业技术推广中心隶属于合水县农业农村局，内设5个站室，农技站、植保站、耕管站、渔业站、办公室。我单位核定编制数为14名，年末实有人数17人，核定中心领导3人，实配领导3人。管理岗位核定编制5人，实有人数5人，专业技术岗位核定编制7人，实有人数7人，工勤岗位核定编制2人，实有人数2人；退休人员为14人。中心经费形式为全额拨款中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件公开Z01表）

二、收入决算表（见附件公开Z03表）

三、支出决算表（见附件公开Z04表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件公开Z01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件公开Z07表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件公开Z08-1表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故无此表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件公开Z11表  本部门无政府性基金财政拨款，故表8为空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件公开F03表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2032.02万元。与上年度相比,收、支总计各增加1628.2万元,增长403.2%,主要原因是2023年度人员变动和项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2032.02万元,其中：财政拨款收入1935.02万元,占95.23%；其他收入97.00万元,占4.77%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2032.02万元,其中：基本支出355.47万元,占17.49%；项目支出1676.55万元,占82.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1935.02万元。与上年相比,各增加1531.2万元,增长379.18%。2023年新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出和土壤普查项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1935.02万元,较上年决算数增加1531.2万元,增长379.18%。主要原因2023年新增加农业生产救灾资金及2023年农业生产和水利生产救灾资金等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1935.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.94万元,占0.1%；农林水支出1924.44万元,占99.45%；住房保障支出8.30万元,占0.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为201.39万元,支出决算为1935.02万元,完成年初预算的960.84%。其中：

1．2023年公用经费支出年初预算数为2.00万元,支出决算为1.94万元,完成年初预算的96.76%,决算数小于预算数的是因为2023年初预算工会会费纳入办公费中.

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.35万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的100.0%。

3．农林水支出年初预算数为199.04万元,支出决算为1924.44万元,完成年初预算的966.86%,决算数大于预算数的主要原因2023年新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出和土壤普查项目。

 4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.30万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出258.47万元。其中：

人员经费246.27万元,较上年决算数减少12.88万元,下降4.97%,减少的原因是人员变动人员，经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费12.20万元,较上年决算数减少3.9万元,下降24.24%,主要原因是人员变动、办公费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.18万元,支出决算为1.94万元,，较上年决算数增加0.18万元,增长10.62%,决算数小于预算数的主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公”经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.42万元,支出决算为1.42万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.42万元,支出决算为1.42万元、

3. 公务接待费全年预算数为0.76万元,支出决算为0.52万元,决算数小于预算数的原因是减少公务接待。

其他国内公务接待支出0.52万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待5批次30人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计359.78万元,政府采购工程支出359.78万元、授予中小企业合同金额359.78万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额359.78万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,6共涉及资金1445万元。

我部门在2023年度部门决算中反映项目绩效自评结果：

1.“2023年小麦“一喷三防”补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，农作物病虫害绿色防控与专业化统防统治融合示范，以小麦、玉米、马铃薯等3种作物为主建立15个示范区，通过示范防治，带动推广，示范区病虫绿色防控覆盖率达到48%，主要粮食作物病虫专业化防治覆盖率达到45%，示范区农作物病虫为害损失率控制在5%。

2.“秋粮作物“一喷多促”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金分配科学，下达及时，建成的项目总体运行正常，发挥效益良好，实现了预算绩效管理目标。

3.“2023年农作物重大病虫害防控”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：示范区内专业化防治覆盖率达到45.18%、绿色防控覆盖率达到48.05%，采购防控物资质量合格率达到100%。时效指标方面：防控农药器械到位及时率达到100%，病虫害防控处置及时率达到100%，防控工作完成及时率达到100%成本指标方面：我县小麦成本每亩核算为460元，防控资金平均亩投入20元。

4.“耕地质量提升与化肥减量增效”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我县2023年耕地质量提升与化肥减量增效补贴项目资金省财政提前下达补助资金共计11万元。省级财政补贴金额11万元，布设田间试验3个，试验及材料费1.5万元；发放有机肥8万元，培训0.47万元。印制施肥建议卡0.4848万元，土样检测费0.5452万元。

5.“耕地地力保护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1342万元,执行数为1342万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县共发放耕地地力保护资金1342万元，涉及种粮农民32708户，补贴面积276214.83亩，平均标准48.59元/亩。

6.“2023中央财政第三次全国土壤普查”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目前完成采样调查、流转制备样品639个，占任务的100%，检测化验200个，占任务的31.3%。完成了省市要求的年度工作任务。

三、部门绩效评价结果

1.综合评价结论。项目进展顺利、成效明显、项目资金已基本支付到位。

2.绩效分析。 切实加强了我单位项目的监督管理工作，健全完善了涉农资金管理机制，加快推进了农业技术推广项目落实落地，提高了各项专项资金使用效益。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

合水县农业技术推广中2023年决算表.xlsx

土壤普查自评表.xlsx

耕地地力保护补贴自评表.xlsx

化肥减量增效自评表.xlsx

冬小麦一喷三防自评表.xlsx

万亩冬小麦一喷多促自评表.xls

重大病虫害防控自评表.xlsx