合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家和上级有关果品生产的方针、政策、搞好调查研究，为县政府发展果品生产提供政策依据；制定全县果品生产长远规划和年度计划，并组织实施；指导各乡镇果品生产，并协同有关部门组织验收、考核工作；负责全县果树科研工作，包括新品种、新技术的引进、试验、示范和推广；组织开展果树高层次技术培训，学术交流和科技咨询，负责农民技术员的培训，考核和管理；收集果业市场信息，掌握产、供、销等方面动态，提供产前、产中、产后信息和对策；积极参加国家、省、市苹果鉴评、展销等节会大力宣传推介合水苹果，以提高合水苹果的知名度。

二、机构设置

单位共3个内设机构，分别是办公室、生产股、技术股，不存在职能交叉、职能重叠等问题。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为834.36万元。与上年度相比,收、支总计各增加10.84万元,增长1.32%,主要原因是因本年财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计834.36万元,其中：财政拨款收入723.34万元,占86.69%；其他收入111.02万元,占13.31%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计834.36万元,其中：基本支出219.21万元,占26.27%；项目支出615.16万元,占73.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为723.34万元。与上年相比,各增加29.28万元,增长4.22%。主要原因是因本年财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出723.34万元,较上年决算数增加29.28万元,增长4.22%。主要原因是因本年财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出723.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17.76万元,占2.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为246.79万元,支出决算为723.34万元,完成年初预算的293.1%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.76万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是因本年财政拨款增加。

2．农林水支出年初预算数为246.79万元,支出决算为698.79万元,完成年初预算的283.15%,决算数大于预算数的主要原因是因本年财政拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出219.21万元。其中：

人员经费211.17万元,较上年决算数减少55.75万元,下降20.89%,主要原因是有部分事业人员划转。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关失业单位养老缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障费、工会经费、生活补助。

公用经费8.04万元,较上年决算数减少12.87万元,下降61.55%,主要原因是由于财政资金紧缺，部分经费未拨付。公用经费用途主要包括办公费、水肥、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.46万元,支出决算为0.19万元,决算数小于预算数的主要原因是人员划转。较上年决算数减少0.28万元,下降59.32%,主要原因是人员减少，决算数增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无用车购置。

公务接待费全年预算数为0.46万元,支出决算为0.19万元,决算数小于预算数的主要原因是人员划转。较上年决算数减少0.28万元,下降59.32%,主要原因是人员减少，决算数增加。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待6批次20人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出8.04万元,机关运行经费主要用于人员日常办公耗材消耗。机关运行经费较上年决算数减少12.87万元,下降61.55%,主要原因是办人员减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,无会议费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计395.12万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出395.12万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额395.12万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额395.12万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金629.682872万元,占一般公共预算项目支出总额的75%。从评价情况来看,2023年我单位部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好的完成了年初绩效目标任务。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映合水县苹果提质增效示范园建设项目等6个项目绩效自评结果。

1.2023年合水县苹果提质增效示范园建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为115.8万元,执行数为113.5万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况项目计划投放有机肥7626袋、投放烟雾发生器424组、铺设园艺地布1271亩、悬挂粘虫板38130张，投资115.8万元；经核查项目分项工程全面完成，实际完成投资115.7万元，未超出成本控制指标。项目产出情况。项目计划实施果园提质增效1271亩，合格率95%，10月底前全面完成建设任务；经核查实际完成果园提质增效1271亩，合格率98%、于9月底提前保质保量完成项目计划任务。项目效益情况。经济指标完成情况：项目计划实施农户户均增加经济收入≥2400元。实际农户户均增加经济收入≥2800元，经济效益显著。社会效益指标完成情况：项目计划辐射带动带动周边农户发展矮化苹果20户。实际辐射带动周边农户发展矮化苹果12户，未达到预期要求。下一步需加大宣传力度，进一步提高群众参与度和知晓率。（3）可持续性影响指标完成情况：提升果园管理水平增加果园效益10%以上，达到了预期目标。满意度指标完成情况分析。经走访、电话回访，抽取56户受益农户，平均满意度达98%，好于预期95%的目标。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

合水县果业发展中心2023年度部门决算公开表.xlsx

2023年部门整体及项目自评表.xlsx