合水县人民政府

根据县级财政部门部署安排，现将我单位2024年收支预算予以公示：

一、单位职责

（1）贯彻执行国家﹑省﹑市关于农村能源建设的方针，政策，拟定全县农村能源建设规划，计划并组织实施。

（2）负责沼气建设，推广普及秸秆发酵技术及太阳能、风能等新型能源综合利用技术。

（3）开展农村能源综合经营服务和技术咨询，协调完善和加强农村能源服务体系建设。

（4）负责农村能源综合利用的研究运用及新技术的引进、试验、示范、推广工作。

（5）指导总结交流全县农村能源推广和综合建设工作经验，搞好技术培训，提高业务素质和技术水平。

（6）承担上级业务部门安排的其他工作。

二、机构设置

（1）内设机构

合水县农村能源建设办公室隶属于合水县农牧局，内设3个股，人秘股、外勤股、财务股。

（2）机构人员情况

现有在职人员7人，其中主任1名，副主任1名，主任科员2名，副主任科员1名，一般干部2名（其中工勤人员1名）。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，2024年全年收入预算127.922504万元。

（二）支出预算

2024年支出预算127.922504万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出127.922504万元，具体安排情况如下：

1、基本支出127.922504万元

（1）人员经费：以上年度工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定人员经费92.911万元；

（2）社会保障支出：核定社会保障支出25.3577万元（其中住房公积金9.058704万元，医疗保险5.21198万元 ，养老保险10.913088万元，失业保险0.0378万元，工伤保险0.136414万元）；

（3）公用经费：全年核定8.4万元（其中工会会费0.7万元）；

（4）对个人和家庭的补助支出：退休人员取暖费1.2537万元。

2、专项经费0万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

“三公”经费1.57万元，其中:公务用车运行费1.57万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费1.57万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.57万元），与2023年有所下降。

4.培训费0万元，会议费0万元，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9.537万元,资产全部为办公家具和设备。

（二）政府采购情况

无

（三）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年预算中实行整体绩效目标管理1个，已编制项目绩效目标申报表。

         2024年预算公开表.xlsx

         2024年绩效公开表.xlsx