合水县人民政府

根据县级财政部门部署安排，现将我单位2024年收支预算及绩效目标申报予以公示：

一、单位职责

(1)贯彻执行动物卫生方面和饲料行业的法律、法规、政策;负责管理全县动物防疫和检疫监督工作。

(2)负责兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医管理。

(3)负责兽药、饲料、动物产品质量安全监督管理和兽医实验生物安全管理。

(4)负责动物防疫、检疫，兽药、饲料项目的组织实施及管理工作。
(5)拟定重大动物疫病控制、扑灭计划和规划，并组织实施。

(6)依法对乡镇兽医站和县动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心进行管理和监督。

(7)承办上级部门交办的其他事宜。

二、机构设置

（1）机关内设机构

畜牧兽医站内设职能股（室）4个：办公室、财务室、畜牧生产股、防疫检疫股。

（2）下属事业单位

下设1个事业单位为合水县动物疫病疫病预防控制中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，2024年全年收入预算859.801737万元。

（二）支出预算

2024年支出预算859.801737万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出859.801737万元，具体安排情况如下：

1、基本支出582.821737万元

（1）人员经费：以上年度工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定人员经费375.48万元；

（2）社会保障支出：核定社会保障支出118.183737万元（其中住房公积金34.8804万元，医疗保险28.363517万元 ，养老保险52.132512万元，失业保险1.503995万元，工伤保险1.303313万元）；

（3）公用经费：全年核定32.64万元（其中工会会费3.4万元）；

（4）对个人和家庭的补助支出：退休人员取暖费19.95万元、遗属供养2.568万元、丧葬抚恤费34万元。

2、专项经费276.98万元，其中：

（1）液氮补助5万元；

（2）畜禽疫病防治专项经费16万元；

（3）动物防疫员报酬及工伤保险、医疗保险45万元；

（4）2024年第三轮草原生态保护奖补资金101.08万元；

（5）2024年中央财政动物防疫补助14.6万元；

（6）2024年省级财政农业救灾资金34.3万元；

    （7）2024年中央财政农业生产发展资金（粮改饲）61万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

“三公”经费5.652万元，其中:公务用车运行费4.84万元，公务接待费0.812万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.812万元，预算全年接待82人/次，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费4.84万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4.84万元），与2023年预算持平。

4.培训费0万元，会议费0万元，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为398.94万元,资产全部为办公家具和设备。

（二）政府采购情况

无

（三）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年预算中实行绩效目标管理的项目7个，已编制项目绩效目标申报表。

2024年预算公开表.xlsx