合水县人民政府

2023年度，县级预算业务费7万元，上级转移支付资金共1521万元（其中中央资金1456万元，省级转移支付65万元），衔接资金238万元。现将绩效自评情况报告如下：

一、耕地地力保护补贴。为应对农资价格上涨对实际种粮农民增支影响，保障农民种粮收益，稳定种粮农民收入，按照甘肃省农业农村厅下发的《甘肃省财政厅关于下达2023年耕地建设与利用资金的通知》（甘财农发〔2023〕57号）文件精神，我县迅速开展工作，制定了合农发〔2023〕20号方案、合农函《关于下发2020-2022年度新增耕地和临时占用耕地面积的通知》〔2023〕19号文件，并要求乡镇以前期摸底调查种植面积为依据，按照规定程序及时开展此项工作。根据甘肃省财政厅关于下达2023年耕地建设与利用资金的通知》（甘财农发〔2023〕57号）文件，下达我县2023年耕地地力保护资金共计1342万元。

1、项目资金到位情况

2023年耕地地力保护资金共计1342万元，执行到位1342万元，已全部执行完毕。

2、项目资金执行情况

（1）补贴对象：原则上为具有土地承包权的种地农民，实际补贴面积以第二轮承包面积或确权承包地面积为主。对已作为畜牧养殖场使用的耕地、林地、成片粮田转为设施农业用地、非农征(占)用耕地等已改变用途的耕地、占补平衡中“补”的质量达不到耕种条件的耕地等不予补贴。对截至2022年底仍未整治到位的撂荒地，达不到耕种条件的撂荒地坚决不予补贴。并且把连续撂荒两年（含两年）以上的耕地认定为“长年撂荒地”，建议由村集体责令复耕，拒不执行的由村集体根据《土地承包法》有关规定收回土地承包经营权，重新发包，补贴期间耕地地力不降低。

以下几种情况不予补贴，从原补贴面积中予以扣除。

①国有农（林）场、科研院所、农村集体等单位未发包耕地（未确权耕地）不纳入补贴范围。

②国家已颁发农林权证的林地和已享受退耕还林（还草）补贴的耕地，不享受耕地地力保护补贴。

③耕地流转后用于畜牧养殖、种植草、林（成片林地、苗木）和花卉的，以及其它设施农用地等不予补贴。

④成片耕地转为设施农业用地，包括在设施农业用地项目区域内，直接用于农产品生产的设施农用地和附属设施农用地，如：工业化作物栽培的连栋温室、水产养殖的池塘、工业化养殖池、育种育苗场所、农业生产中必须配套的检验监测用地和环保设施用地等；以及农业专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等从事粮食生产的配套设施用地，如：晾晒场、粮食烘干设施占地、粮食和农资农机临时存放场所占地等，均不享受耕地地力保护补贴。

⑤耕地耕作层受到破坏，地力受影响且短时间难以恢复的耕地，非农业征（占）用地，基础设施、项目建设等占用耕地（包括临时占用和租用等）已改变耕地用途的耕地不得予以补贴。

⑥占补平衡新补的耕地质量达不到耕种条件的不补贴。

（2）补贴标准：补贴标准由各乡镇人民政府根据其下达资金总额，结合二轮承包耕地面积或土地确权面积综合测算核定。

（3）补贴方式：补贴资金发放按照财政部等8部委《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通"管理的指导意见》( 财办〔2021〕37号)和《甘肃省人民政府办公厅转发甘肃省财政厅关于进一步规范完善惠民惠农财政补贴“一卡通”管理指导意见的通知》(甘政办发〔2021〕13号)规定，全部通过惠民惠农财政补贴“一卡通”管理系统发放。及时通过“一卡通”等将补贴资金直接发放给农民。

（4）补贴发放情况：补贴发放情况：2023年，全县共发放耕地地力保护资金1342万元，涉及种粮农民32708户，补贴面积276214.83亩，平均标准48.59元/亩。

 二、实际种粮农民一次性补贴。为应对农资价格上涨对实际种粮农民增支影响，保障农民种粮收益，稳定种粮农民收入，按照甘肃省财政厅、甘肃省农业农村厅《甘肃省2022年实际种粮农民一次性补贴实施方案和下达资金预算的通知》(甘财农〔2022〕17号)及《甘肃省2022年实际种粮农民一次性补贴发放实施方案（第二批）》(甘财农〔2022〕50号)的文件要求，我县迅速开展工作，制定了《合水县2022年实际种粮农民一次性补贴实施方案》（合农发〔2022〕52号），并要求乡镇以前期摸底调查种植面积为依据，按照规定程序及时开展此项工作。

1、补贴标准。根据前期全县实际种粮调查摸底情况，全县小麦种植面积54500亩。此次省上下达我县实际种粮农民一次性补贴资金97万元，综合测算亩均补助资金17.8元。

（2）项目资金执行情况。补贴范围。为切实提高我县口粮自给水平，提升农民种植效益，确保小麦等口粮面积不减少，结合县内实际，根据各乡镇口粮种植情况，此次实际种粮农民一次性补贴范围为主要粮食作物小麦。补贴对象。此次发放的实际种粮农民一次性补贴对象包括利用自有承包地种粮的农民，以及流转土地种粮的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体。补贴发放情况。2023年，全县共发放种粮农民一次性补贴97万元，涉及种粮农民7742户，补贴面积54500亩。

三、小麦“一喷三防”补助资金。2023年度下达小麦“一喷三防”补助资金25万元，全部为中央农业生产救灾补助资金（甘农财〔2023〕21号）用于全县冬小麦“一喷三防”实施面积5万亩次，无其他资金下达及时，实施目项总体运行正常，发挥效益良好，实现了预算绩效管理目标。

1、项目执行情况。2023年小麦“一喷三防”补助资金25万元，已全部实施完毕，执行率100%。根据本县的实际情况以西华池镇、吉岘镇、肖咀镇、段家集乡、板桥镇5个小麦主要种植乡镇为主，做好小麦病虫害防治、促弱转壮、防灾减灾等措施小麦，实施“两增两减”虫口夺粮促丰收行动和小麦促弱转壮，保障小麦稳产增产。利用5天时间开展无人机实施统防统治工作。派专职人员陪同作业，对我县小麦种植重点乡镇实施无人机统防统治整村推进，共计5个乡镇11个行政村无人机统防统治面积0.6万亩。延长小麦灌浆时间4天、增强灌浆强度3%、平均千粒重37.5克（增加1.5克），平均单产230.2公斤（增加5.5公斤）小麦增产效果明显增强。    

防控农药器械到位及时率达到100%，病虫害防控处置及时率达到100%，防控工作完成及时率达到100%。我县小麦成本每亩核算为460元，防控资金平均亩投入15元。

防控服务组织扶持到位、农药利用率达到41.5%、资金使用无大的违纪问题，保障国家粮食安全，聚焦优质小麦核心品种，优化农业生产力布局，稳定粮食供给，创造条件促进特色优势产业发展。提高全县农业生产力水平，有利于提高全县农业规模化、集约化、组织化水平，是夯实农业发展基础，确保粮食安全的基石。

四、化肥减量增效退化耕地整理转移支付项目。

扎实推进“耕地质量保护与提升行动”集成推广应用耕地质量提升和化肥减量增效技术是产业发展的基础和产业扶贫的有效手段，是稳步提升耕地质量，促进化肥减量增效，实现秸秆、畜禽粪便等农业废弃物资源综合利用、增强农业综合生产能力、促进绿色发展、推进生态环境建设和循环农业发展的有效途径。按照《甘肃省农业农村厅关于下达2023年省级财政耕地质量提升与化肥减量增效资金计划和实施方案的通知》（甘农财发〔2023〕23号）文件，下达我县2023年省级耕地质量提升与化肥减量增效补助资金共计15万元。试验布设。按照“统筹规划、区域设点、综合试验”的要求，布设田间试验3个，试验及材料费1.5万元；发放有机肥8万元，培训0.47万元。印制施肥建议卡0.4848万元，土样检测费0.5452万元。在项目实施中，严格按照项目资金管理制度的有关规定执行，实行专户、专账和专人管理，做到专款专用，充分发挥资金作用。项目资金统一管理，设立专项账户，严格按项目批复安排使用，做到了专账、专款、专用，配套资金实行先入账后开支。项目资金拨付实行报账制，确保了专款专用，同时接受审计部门对资金使用效果的审计，并对项目建设实行分阶段检查指导。绩效评价工作严格按照2023年省对市、县转移支付绩效自评表，对照表格设定的指标值逐项进行了单位自评；开展田间试验3个；测土配方施肥推广面积30万亩，施肥有机肥23万亩。

五、小麦病虫害防治和防灾增产转移支付项目。2023年下达我县农作物重大病虫害防控项目补助资金10万元，全部为中央农业生产救灾补助资金（小麦条锈病、草地贪夜蛾等病虫害监测调查）。资金分配科学，下达及时，建成的项目总体运行正常，发挥效益良好，实现了预算绩效管理目标。

数量指标方面：2023年，全县共完成冬小麦促弱增强2万亩、重大病虫害监测与防控面积5万亩次，建立专业化统防统治与绿色防控融合示范区15个。质量指标方面：示范区内专业化防治覆盖率达到45.18%、绿色防控覆盖率达到48.05%，采购防控物资质量合格率达到100%。时效指标方面：防控农药器械到位及时率达到100%，病虫害防控处置及时率达到100%，防控工作完成及时率达到100%。成本指标方面：我县小麦成本每亩核算为460元，防控资金平均亩投入20元。

六、2023年秋粮作物“一喷多促”项目。2023年下达秋粮作物“一喷多促”项目补助资金40万元，全部为中央农业生产补助资金（甘农财〔2023〕103号）用于全县秋粮作物，实施面积4万亩，无其他资金下达及时，实施目项总体运行正常，发挥效益良好，实现了预算绩效管理目标。

（1）总体绩效目标完成情况分析。结合全县玉米、马铃薯、小杂粮等秋粮作物种植实际，实施：一是安排13万元用于竞争性谈判采购杀菌剂（5%甲维盐）、杀虫剂（25%吡唑醚菌酯）、叶面肥（磷酸二氢钾）、生长调节剂（28-芸苔素内酯）等药物2.35吨，将采购药物已于9月3日发放到种植大户、合作社、家庭农场、村集体组织，用于开展群防群治，防治面积2.2万亩；二是安排统防统控资金27万元，在12个乡镇集中开展统防统治1.8万亩。于9月10日完成了4万亩防治任务。

各项指标完成情况分析。数量指标方面：2023年，全县秋粮作物“一喷多促”实施面积4万亩，建立专业化统防统治与绿色防控融合示范区16个。质量指标方面：示范区内专业化防治覆盖率达到45.8%、绿色防控覆盖率达到48.8%，采购防控物资质量合格率达到100%。时效指标方面：防控农药器械到位及时率达到100%，病虫害防控处置及时率达到100%，防控工作完成及时率达到100%。成本指标方面：我县小麦成本每亩核算为460元，防控资金平均亩投入15元。社会效益指标方面：及时与气象部门沟通，密切关注天气变化和预警信息。组织开展草地贪夜蛾、玉米红蜘蛛、蚜虫、玉米螟、玉米大小斑病、大豆食心虫、大豆锈病等秋粮作物病虫害监测调查，严格执行周报制度，准确掌握病虫发生为害动态，及时发布病虫情报，科学指导防控。经济效益指标方面：开展“一喷多促”作业对秋粮作物提高抗病力，延缓早衰效果明显，生育期有可能延迟。各地要结合实际，根据天气变化情况，对进入成熟期的玉米等秋粮作物，要及时收获，减少因穗粒霉烂造成的品质下降，或因冻害造成减产。对受灾较重或绝收地块的秋粮，及时开展青贮，挽回部分产量。

生态效益指标方面：综合当前病虫害发生和秋粮长势情况，因地制宜配施叶面肥、生长调节剂、抗病防虫药剂等，增强群体抗逆应灾能力，提高灌浆效率，减轻病虫危害。秋粮作物可喷施磷酸二氢钾、芸苔素内酯、抗旱保水剂等促进生长，提高作物抗旱能力，并有针对性配施杀虫剂、杀菌剂，防控病虫害。可持续影响指标方面：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻习近平总书记关于粮食安全的重要讲话和重要指示精神，按照全国和全省有关稳粮保供的会议精神，切实提高认识，扛牢保障粮食安全的政治责任，增强保秋粮生产安全的紧迫感和责任感。针对当前天气形势和秋粮作物长势情况，各乡镇要防救并举，科学应对高温干旱、病虫危害、低温早霜等灾害因素，突出重点，用好中央补助资金，以玉米为重点，兼顾大豆等秋粮作物，统筹组织，抓好技术指导，把“一喷多促”作为秋粮作物防灾增产、以丰补歉的重要举措，强化指导服务，为提单产促丰收打好基础。

七、2022—2023年有机冬小麦万亩示范带建设项目。

根据合水县人民政府办公室关于印发《2022—2023年合水县万亩冬小麦示范点建设实施方案》的通知（合政办发〔2022〕78号）文件，2023年度下达冬小麦万亩示范带资金238万元（合农领发〔2023〕4号），全部为市级衔接资金，无其他资金。资金分配科学，下达及时，建成的项目总体运行正常，发挥效益良好，实现了预算绩效管理目标。

（1）资金投入情况分析。

     1、项目资金到位情况分析。该项目总投资238万元，其中：2023年投资238万元,2023年资金已全部到位。

 2、项目资金执行情况分析。截至目前，2022—2023年度合水县有机冬小麦万亩示范带建设项目，完成支付238万元，6月底项目已实施完成。

 3、项目资金管理情况分析。该项目由县农业农村局牵头组织，县农业技术推广中心实施，做到“一个项目、一本台账、一名责任人”。强化资金监管，制定项目资金跟踪监督实施方案，明确监管责任，严格落实资金全程监管机制和审批管理程序，确保项目资金安全有效运行。加强项目管理，在项目实施过程中，注重风险的预控和预警工作，及时收集和分析各种信息和动态，做好风险对策，防止发生风险。 

（2）预计绩效目标分析。1、经济效益。坚持“整合资金、统筹兼顾”的原则，把有机冬小麦万亩示范带建设与有效衔接资金及其他相关资金整合使用，充分发挥集聚效应。坚持“突出重点、注重效益”的原则，我们组织人员对2023年度合水县有机冬小麦万亩示范带建设项目进行了项目绩效评价。该项目计划种植冬小麦6000亩，建成1000亩冬小麦种植示范点1个，百亩示范点3个，需种子84吨斤，需有机肥960吨，共预算资金238万元（其中：种子64万元，有机肥140万元，机耕费34万元），资金来源为县政府衔接资金。项目具体内容为在吉岘镇宫合村、罗家畔村，肖咀镇梅家寨子村、老庄村、铁赵村、肖咀村、卓堡村，段家集乡化沟村等村组，采取相对集中连片，总面积达到6000亩以上。项目于2022年8月开始实施，至2023年6月底完成建设。社会效益。以2022年中央一号文件要求，牢牢守住保障国家粮食安全这一底线，重点从两个方面发力。第一，全力抓好粮食生产和重要农产品供给，包括稳定全年粮食播种面积和产量、大力实施大豆和油料产能提升工程、合理保障农民种粮收益、统筹做好重要农产品调控等。第二，强化现代农业基础支撑，包括落实“长牙齿”的耕地保护硬措施、全面完成高标准农田建设阶段性任务、大力推进种源等农业关键核心技术攻关、有效防范应对农业重大灾害等。该项目实施内容为冬小麦示范点建设所需种子、有机肥及机耕补助费，是促进我县主要粮食作物冬小麦扩大种植规模的一项重要措施，也是保障我县粮食安全的一项重要内容。 

九、合水县第三次土壤普查项目

按照甘肃省农业农村厅《关于印发2023年中央财政第三次土壤普查项目实施方案及下达资金计划的通知》(甘农财发〔2023〕36号)的文件要求，下达我县2023中央财政第三次全国土壤普查资金17万元。

一、绩效目标分解下达情况

1、2023年下达我县第三次全国土壤普查项目资金17万元，资金到位后，我们科学合理分配，确保资金及时兑付到位。

2、第三次全国土壤普查项目资金目标设定情况（见绩效自评表）。

二、绩效自评工作开展情况

县农业农村局组织技术人员在乡镇、村，通过实地查看、民意调查等方式，对该项目实施过程中群众满意度情况进行了全面细致分析。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。该项目2023年总投入17万元，资金来源为中央专项补助资金。

2、项目资金执行情况分析。2023年9月份开始至12月份结束，利用4个多月时间抢抓土壤采样黄金期，对国家布设我县的639个土壤表层样点集中人力、物力进行了采样调查、样品收集、资料整理，全市首家提前完成了全部外业采样调查任务。同时按工作程序及技术要求，对采集的样品进行了流转制备和送检化验。目前完成采样调查、流转制备样品639个，占任务的100%，检测化验200个，占任务的31.3%。完成了省市要求的年度工作任务。

3、项目资金管理情况分析。在资金到位后，我们科学合理，分配补贴资金，根据甘肃省农业农村厅《关于印发2023年中央财政第三次土壤普查项目实施方案及下达资金计划的通知》(甘农财发〔2023〕36号)的文件要求，我县迅速开展工作，按照规定完成资金支付。

（二）绩效目标完成情况分析。该项目资金到位17万元。

 四、项目绩效情况

（一）预计绩效目标分析。

1、产出指标

1.1数量指标

各乡镇、相关部门采取多种宣传形式，将第三次全国土壤普查工作宣传到村到户。让乡镇干部和农民充分了解“土壤普查”的重要性，确保该项工作落到实处。目前17万资金全部支付到位（甘肃省地质矿产勘查开发局承担外业采样工作，完成支付8万元；甘肃煤田地质局146队承担样品制备流转工作，完成支付4万元；甘肃省地质219大队承担检测化验，完成支付5万元）

1.2质量指标

合水县第三次全国土壤普查办公室按照第三次全国土壤普查全程质量控制技术规范，严把外业采样和数据审核关，配合省市做好现场监督检查、检测能力评价等工作,确保土壤普查样品检测数据质量准确性。

2.1经济效益指标。一是土壤三普是守牢耕地红线确保国家粮食安全的重要基础。随着经济社会发展，耕地占用刚性增加，要进一步落实耕地保护责任，严守耕地红线，确保粮食安全，需摸清全县耕地数量状况和质量底数。全县第二次土壤普查距今已40年，相关数据不能全面反映当前农用地土壤质量实况，要落实习近平总书记藏粮于地、藏粮于技战略，守住耕地红线，需要摸清耕地质量状况。在第三次全国国土调查已摸清耕地数量的基础上，迫切需要开展土壤“三普”工作，实施耕地的“全面体检”。二是土壤三普是落实高质量发展要求加快全县农业农村现代化的重要举措。完整、准确、全面贯彻新发展理念，推进农业发展绿色转型和高质量发展，节约水土资源，促进农产品量丰质优，都离不开土壤肥力与健康指标数据作支撑。推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，提高农产品质量和竞争力，需要翔实的土壤特性指标数据作支撑。指导农户和新型农业经营主体因土种植、因土施肥、因土改土，提高农业生产效率，需要土壤养分和障碍指标数据作支撑。发展现代农业，促进全县农业生产经营管理信息化、精准化，需要土壤大数据作支撑。

2.2社会效益指标

土壤三普是促进合水县生态文明建设的重要举措。随着全县城镇化、工业化的不断推进，大量废弃物排放直接或间接影响农用地土壤质量和生态环境：土壤中重金属活性增强，土壤污染趋势加重，农产品质量安全受到威胁，土壤生物多样性下降、土传病害加剧，制约土壤多功能发挥。为全面掌握全县耕地、园地、林地、草地等土壤性状，耕作造林种草用地土壤适宜性，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，促进“碳中和”，需开展全县土壤普查。

2.3满意度指标

项目实施后，通过随机问卷调查结果显示：农民的满意度为93%。

2.4可持续影响力指标标

合水县土壤资源数量和质量均属严重限制型，人地、人粮矛盾极为突出，需要合理利用土壤资源，发挥区域比较优势，优化农业生产布局，提高水土光热等资源利用率，推进国民经济和社会发展“十四五”规划纲要提出的优化农林牧业生产布局落实落地，因土适种、科学轮作、农牧结合，因地制宜多业发展，实现既保粮食和重要农产品有效供给、又保食物多样，促进全县乡村产业兴旺和农民增收致富。

（十）2023年合水县农业技术推广中心预算业务费7万元。经费主要用于：单位职工全膜双垄沟播玉米、全膜马铃薯种植技术指导、农作物重大病虫害调查、监测差旅费，取暖费、水电费、电话费、网费、办公用品、办公耗材购置等费用支出，确保单位正常运转。

2022—2023年合水县有机冬小麦万亩示范点建设项目.xlsx

2023年耕地地力保护补贴项目.xlsx

2023年耕地质量提升与化肥减量增效项目.xlsx

2023年农作物重大病虫害监测防控项目.xlsx

2023年秋粮作物“一喷多促”项目.xlsx

2023年实际种粮农民一次性补贴项目.xlsx

2023年冬小麦“一喷三防”项目.xlsx

第三次全国土壤普查项目.xlsx