合水县人民政府

根据县级财政部门部署安排，现将我单位2024年收支预算予以公示：

一、单位职能

1、负责编制全县蔬菜产业开发中长期规划及年度计划,并组织实施。

2、搞好调查研究，为县委、县政府开发蔬菜产业提供决策依据。

3、负责全县蔬菜产业开发中高新技术、名优特新品种的考察引进、推广及相应的技术培训工作，生产管理规程和执行标准的编制。

4、组织开展蔬菜生产高层次技术培训，学术交流及优势产品的推销和项目申报及实施。

5、收集蔬菜生产市场信息，掌握产供销等方面的动态，提供产前、产中、产后服务。

6、承担县委、县政府下达的其它工作。

二、机构人员情况

1. 机构情况:我办属正科级单位，内设人秘股、生产股、技术股、财务股。

2.人员情况:本单位属事业单位，核定事业编制13名，执行事业单位会计制度，单位年初总人数为22人，其中：在职17人，退休4人,遗属供养1人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，2024年全年收入预算306.83万元。

（二）支出预算

2024年支出预算306.83万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出306.83万元，具体安排情况如下：

1、基本支出302.83万元

（1）人员经费：以上年度工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定人员经费205.97万元；

（2）社会保障支出：核定社会保障支出60.8万元（其中住房公积金21.36万元，医疗保险12.98万元 ，养老保险25.14万元，失业保险1.01万元，工伤保险0.31万元）；

（3）公用经费：全年核定16.32万元（其中工会会费1.7万元）；

（4）对个人和家庭的补助支出19.74万元（其中：退休人员取暖费2.44万元、遗属供养0.3万元、丧葬抚恤费17万元）。

2、项目支出4万元，其中：

2024年蔬菜科技示范推广项目4万元

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政预算情况

“三公”经费预算2.36万元，其中:公务用车运行费2.18万元，公务接待费0.18万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.18万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2.18万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.18万元），比2023年预算减少0.02万元。

4.培训费0万元，会议费0万元，与上年持平。

资金来源全部为一般公共预算。

六、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出

八、2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年预算中实行绩效目标管理的项目3个，已编制项目绩效目标申报表。

2024年合水县蔬菜办预算公开表.xlsx

2024年合水县蔬菜办绩效公开表.xlsx