合水县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻落实党和国家、省、市、县关于扶贫开发（脱贫攻坚）、老区建设、中央定点帮扶、东西部扶贫协作的方针、政策，研究制定全县扶贫开发（脱贫攻坚）建设等方面的规划、计划、政策、措施，并组织实施和监督检查。

（2）负责全县扶贫开发（脱贫攻坚）的组织、协调、综合、指导与管理；组织研究全县扶贫开发（脱贫攻坚）建设中的重大问题；总结推广典型经验，为县委、县政府决策提供依据;负责全县脱贫攻坚领导小组会议筹备、扶贫开发（脱贫攻坚）成效考核评估、脱贫攻坚督查考核等工作；负责机关日常党务和政务的综合协调与管理工作。

（3）负责指导编制财政专项扶贫、老区优惠政策、中央定点帮扶、东西部扶贫协作、世行项目等项目计划、资金使用分配方案及项目的考察、论证、立项、申报、实施、验收等工作；负责本单位财务管理、后勤保障、“两后生”工作；负责扶贫融资、统筹整合财政涉农资金项目、精准扶贫培训等工作。

（4）负责财政扶贫专项资金绩效考核、监督检查等工作。严格按照中央定点帮扶资金、东西部扶贫协作资金、世界银行贷款贫困片区产业扶贫产业试点项目资金管理标准，分别开展各项资金及专项物资的投入、使用、管理。

（5）负责统筹协调做好全县扶贫开发（脱贫攻坚）、老区建设、中央定点帮扶、东西部扶贫协作、世行项目等方面法规、政策、先进典型事迹的宣传工作，全面做好扶贫开发（脱贫攻坚）信息简报的宣传工作；负责统筹做好机关党务方面工作。

（6）负责统筹做好东西部扶贫协作组织领导、人才交流、资金使用、产业合作、劳务协作、携手奔小康及现场考核评价方面的工作；负责中央定点帮扶项目规划、实施、验收等工作。

（7）负责拟定全县脱贫攻坚帮扶工作和驻村帮扶工作政策规划、年度工作要点等；负责对全县脱贫攻坚帮扶工作和驻村帮扶工作开展及落实情况进行调研、督查、考核、表彰等；负责协调管理驻村帮扶单位及驻村帮扶工作队队长、队员的调整、优化、管理、培训、考核工作；负责行业扶贫、产业扶贫等方面的数据统计分析工作。

（8）负责全县建档立卡贫困户的精准识别、精准退出等扶贫开发（脱贫攻坚）数据的动态监测、统计、分析、研判、反馈工作；负责开展贫困人口动态管理研究、贫困退出验收、精准扶贫基础资料档案管理、业务培训指导、扶贫信访及“12317”案件办理、脱贫攻坚突出问题整改落实等工作；负责指导扶贫开发（脱贫攻坚）信息系统的建设工作；负责农村最低生活保障制度与扶贫开发（脱贫攻坚）政策有效衔接（即“两项制度衔接”）工作。

（9）承担贫困县党委、政府扶贫开发（脱贫攻坚）成效考核，贫困县、贫困村、贫困人口退出工作。

（10）承办县委、县政府和市扶贫开发（脱贫攻坚）办公室（老区办）交办的其他事项。

二、机构设置

合水县乡村振兴局内设乡村工作站，核定行政编制7名，机关工勤编制1名，事业编制3名。2022年底实有在职16人，借调12人、挂职干部1人。

第二部分2022年度部门决算表

(决算九张表见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8377.08万元。与上年度相比,收、支总计各增加314.47万元,增长3.9%,主要原因是上级财政专项衔接推进乡村振兴补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8377.08万元,其中：财政拨款收入7830.88万元,占93.48%；其他收入546.20万元,占6.52%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8377.08万元,其中：基本支出224.92万元,占2.68%；项目支出8152.15万元,占97.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7830.88万元。与上年相比,各增加745.55万元,增长10.52%。主要原因是上级财政专项衔接推进乡村振兴补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出7830.88万元,较上年决算数增加745.55万元,增长10.52%。主要原因是上级财政专项衔接推进乡村振兴补助资金增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为117.91万元,支出决算为3.50万元,完成年初预算的2.97%,决算数小于预算数的主要原因是预算数字未细化。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为27.03万元。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.12万元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为18960.00万元,支出决算为7783.23万元,完成年初预算的41.05%,决算数小于预算数的年初项目计划下达后预算追减主管部门。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出224.92万元。其中：

人员经费210.92万元,较上年决算数增加67.64万元,增长47.21%,主要原因是人员工资增加，社会保障费用也随之增加。

公用经费14.00万元,较上年决算数减少2.2万元,下降13.6%,主要原因是本单位人员减少。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出14.00万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费等费用。机关运行经费较上年决算数减少2.2万元,下降13.58%,主要原因是本单位人员减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计304.21万元,其中：政府采购货物支出304.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.83万元,支出决算为4.83万元，较上年决算数减少0.02万元,下降0.31%,原因是主要用于省、市、天津红桥区、中央定点帮扶单位督查、调研乡村建设等工作接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为4.83万元,支出决算为4.83万元，较上年决算数减少0.02万元,下降0.31%,严格执行中央八项规定，压缩三公经费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待80批次796人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目13个,共涉及资金5856.87万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对产业路（桥）、农村拆危治乱项目、示范乡村建设、厕所粪污处理车等13个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5856.87万元。

(二) 绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映产业路（桥）、农村拆危治乱项目、示范乡村建设、厕所粪污处理车等13个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评结果为优。共纳入绩效自评的项目13个，自评得分均在95分以上。

下一步工作措施：1、强化绩效管理意识。加强项目各项绩效指标的细化、量化、切实推进绩效管理工作落实。

2、强化项目监督力度。加强对由我局主管、乡镇组织实施的项目监管力度，定期不定期对资金的使用和管理进行监督和检查，确保资金使用合规，保证项目顺利实施。

3、强化自评结果应用。绩效评价完成后，及时将绩效自评结果在政府门户网站进行信息公开，接受社会监督。

(三)部门绩效评价结果

2022年我局绩效自评结果为优，共纳入自评的项目13个。从自评结果来看，每个项目审批把关严，立项依据足，绩效目标合理，资金拨付及时，项目实施顺利，管理机制健全，措施保障有力，效益十分显著，为巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供保障。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县乡村振兴局2022年决算公开表.xlsx

合水县乡村振兴局2022年绩效自评报告.doc

合水县乡村振兴绩效自评表.xls