合水县人民政府

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。研究拟订全县“三农”工作中长期发展规划、计划、措施，并组织实施。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作。引导全县畜牧业结构的调整及农畜产品品质的改善，监督特种畜禽的管理。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。贯彻落实农业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作，贯彻落实农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。贯彻落实农产品产地环境管理和农业清洁生产。贯彻落实设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全县外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合有关部门指导农业生产资料市场体系建设。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内植物防疫检疫工作，依规监测、发布并组织扑灭疫情。负责农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

（十）负责全县农业投资管理。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十二）负责全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）研究制定全县农机发展规划及总体思路，负责有关农业机械操作培训及资格证核发登记工作。

（十四）研究农作物种子新产品，负责农作物种子生产、经营及农作物种子质量纠纷种子鉴定工作。

二、机构设置

县农业农牧局设下列内设机构：办公室、项目财务股、种植业股、养殖业股、农经股、产业化股。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为15195.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加1495.82万元,增长10.92%。主要原因是人员调整、增资、晋升等经费增加；本年度建设项目及乡村振兴预算投入资金加大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15195.32万元,其中：财政拨款收入12403.66万元,占81.63%；其他收入2791.66万元,占18.37%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15195.32万元,其中：基本支出1135.51万元,占7.47%；项目支出14059.81万元,占92.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为12403.66万元。与上年相比,各增加2176.16万元,增长21.28%。主要原因是人员调整、增资、晋升等经费增加；本年度建设项目及乡村振兴预算投入资金加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出12403.66万元,较上年决算数增加2176.16万元,增长21.28%。主要原因是人员调整、增资、晋升等经费增加；本年度建设项目及乡村振兴预算投入资金加大。

1．一般公共服务支出年初预算数为26.00万元,支出决算为21.49万元,完成年初预算的82.65%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

2．社会保障和就业支出年初预算数为108.95万元,支出决算为127.48万元,完成年初预算的117.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整、增资、晋升等经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为48.69万元,支出决算为52.62万元,完成年初预算的108.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整、增资、晋升等经费增加。

4．农林水支出年初预算数为2930.66万元,支出决算为12202.06万元,完成年初预算的416.36%,决算数大于预算数的主要原因是建设项目资金加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1135.51万元。其中：

人员经费942.12万元,较上年决算数增加254.7万元,增长37.05%,主要原因是对个人补助资金增加。人员经费主要用于基本工资、津贴补贴、对个人家庭补助生活费等。

公用经费193.39万元,较上年决算数减少1.27万元,下降0.65%。主要原因是厉行节约，减少开支。公用经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出193.39万元,机关运行经费主要用于开支工会事务6.5万元；行政运行95.18万元；事业运行85.43万元；执法监管6.12万元；生产发展0.16万元。机关运行经费较上年决算数减少1.27万元,下降0.65%,主要原因是厉行节约，减少开支。本年度会议费支出0.78万元,较上年决算数增加0.78万元,主要原因是项目增加，会议有所增加。本年度培训费支出8.85万元,较上年决算数增加0.95万元,增长12.03%,主要原因是本年度农业技术人员及农民技术培训次数较多。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2555.79万元,其中：政府采购货物支出749.99万元、政府采购服务支出1805.80万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，单位固定资产期末账面原值227.48万元，累计折旧17.69万元，净值209.79万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.9万元,支出决算为4.82万元,决算数小于预算数的厉行节约，减少开支，较上年决算数增加3.66万元,增长314.27%,主要原因是本年度建设项目增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费全年预算数为4.82万元,支出决算为4.82万元,决算数小于预算数的原因是厉行节约，减少开支，较上年决算数增加3.66万元,增长314.27%,主要原因是本年度建设项目增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待36批次328人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目11个,二级项目11个,共涉及资金3684.8万元,占一般公共预算项目支出总额的33%。组织对“厕所革命奖补”“耕地地力保护”“农田建设补助”等11个项目开展了部门评价。从评价情况来看,本部门结合实际，制定印发了《合水县农业农村局预算绩效管理办法》等六个管理办法和工作规章的通知，召开专题会议，及时安排部署绩效自评工作，明确了工作职责，提出了具体要求。  

（二）绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“厕所革命奖补”“耕地地力保护”“农田建设补助”等11个项目绩效自评结果。11项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3684.8万元,执行数为3684.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标全部完成，下一步改进措施：1.强化绩效管理意识。加强绩效管理文件资料学习，进一步提升项目管理绩效意识，加强项目各项绩效指标的细化、量化，切实推进绩效管理工作落实。2.强化项目监督力度。加强对由我部门主管、乡镇组织实施的项目监管力度，定期不定期对资金的使用和管理进行监督和检查，确保资金使用合规，保证项目顺利实施。3.强化自评结果应用。绩效评价完成后，及时将绩效自评结果在本部门或县财政局网站进行信息公开，接受社会监督。

(三)部门绩效评价结果

我部门2022年度绩效自评结果为优，共纳入绩效自评的项目11个，自评得分均在98分以上。从自评结果来看，每个项目审批把关严，立项依据足，绩效目标合理，资金拨付及时，项目实施顺利，管理机制健全，措施保障有力，效益十分显著，为巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供了保障。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度农业农村局整体支出绩效自评工作报告

2022年度农业农村局整体支出绩效自评工作表

合水县农业农村局2022年决算公开表