合水县人民政府

第一部分部门概况

一、部门职责

合水县蔬菜开发办公室成立于2001年9月，隶属于合水县人民政府，为全额拨款正科级事业单位，(1)负责编制全县蔬菜产业开发中长期规划及年度计划,并组织实施。(2)搞好调查研究，为县委、县政府开发蔬菜产业提供决策依据。(3)负责全县蔬菜产业开发中高新技术、名优特新品种的考察引进、推广及相应的技术培训工作，生产管理规程和执行标准的编制。(4)组织开展蔬菜生产高层次技术培训，学术交流及优势产品的推销和项目申报及实施。（5）收集蔬菜生产市场信息，掌握产供销等方面的动态，提供产前、产中、产后服务。（6）承担县委、县政府下达的其它工作。

二、机构设置

我单位内设人秘股、技术股、生产股、财务股4个股室。核定编制13名，现有在职正式职工17名，其中主任1名，副主任2名，专业技术干部8人（高级职称3人，中级职称5人）。

第二部分2022年度部门决算表

见附件

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2667.11万元。与上年度相比,收、支总计各增加1416.36万元,增长113.24%,主要原因是本部分的收入总计包括年初人员经费收入，天津市东西部协作财政援助资金及省市县各级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2667.11万元,其中：财政拨款收入2030.77万元,占76.14%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入636.34万元,占23.86%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2667.11万元,其中：基本支出269.59万元,占10.11%；项目支出2397.52万元,占89.89%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2030.77万元。与上年相比,各增加855.33万元,增长72.77%。今年，我县坚持把菌业作为“三元双向”循环农业闭环发展的关键纽带，培育经营主体，巩固老基地，建设新基地，为了推动食用菌产业快速发展，投入项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2030.77万元,较上年决算数增加855.33万元,增长72.77%。

1.一般公共服务支出年初预算数为1.80万元,支出决算为1.80万元,主要是工会事务费用支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.55万元,支出决算为19.41万元,完成年初预算的124.85%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业基本养老缴费基数提高。

3．卫生健康支出年初预算数为10.72万元,支出决算为10.72万元,主要为职工医疗工伤失业配套支出。

4．农林水支出年初预算数为185.05万元,支出决算为2635.17万元,完成年初预算的1424.03%,决算数大于预算数的主要原因是提出了食用菌的“三元双向”循环发展模式，为进一步推动蔬菜产业和食用菌产业的发展，加大了奖补力度和基础设施建设力度，项目资金未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出269.59万元。其中：

人员经费244.72万元,较上年决算数增加55.43万元,增长29.28%,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费24.87万元,较上年决算数增加10.07万元,增长68.02%,公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、水费、电费、暖气费及上年度未支付的办公费。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.43万元,较上年决算数增加0.37万元,增长616.67%,主要为专业技术人员培训费用。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2275.81万元,其中：政府采购货物支出70.64万元、政府采购工程支出2205.18万元、政府采购服务支出0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,单位固定资产期末账面数原值114.2万元，累计折旧33.78万元，净值80.42万元。业务用房490平方米。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.51万元,支出决算为3.2076万元,决算数大于预算数的本年度下乡技术指导次数增多，加之上年度部分运行费用在本年度报账，故公务用车费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2公务用车运行维护费全年预算数为2.25万元,支出决算为2.948万元。本年度下乡技术指导次数增多，加之上年度部分运行费用在本年度报账，故公务用车费用增加。

3. 公务接待费全年预算数为0.26万元,支出决算为0.26万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度国内公务接待2批次18人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目20个,共涉及资金2578.976306万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对板桥镇日光温室建设项目、合水县食用菌种植补助项目、西华池镇蔬菜连栋大棚建设项目等项目开展了部门评价，项目内容主要为新建镀锌钢架大棚、连栋钢架大棚、食用菌大棚、日光温室、预冷库及瓜菜种植补助等。我办结合实际，制定印发了《合水县蔬菜开发办公室项目支出绩效自评工作规程》，召开专题会议，及时安排部署绩效自评工作，明确了工作职责，提出了具体要求。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映“板桥镇日光温室建设项目、合水县食用菌种植补助项目、西华池镇蔬菜连栋大棚建设项目”等20个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,我办2022年度绩效自评结果为优，共纳入绩效自评的项目20个，自评得分均在95分以上。

下一步工作措施：1.强化绩效管理意识。加强绩效管理文件资料学习，进一步提升项目管理绩效意识，加强项目各项绩效指标的细化、量化，切实推进绩效管理工作落实。

2. 强化项目监督力度。加强对由我办主管、乡镇组织实施的项目监管力度，定期不定期对资金的使用和管理进行监督和检查，确保资金使用合规，保证项目顺利实施。

3. 强化自评结果应用。绩效评价完成后，及时将绩效自评结果在本部门或县财政局网站进行信息公开，接受社会监督。

(三)部门绩效评价结果

我办2022年度绩效自评结果为优，共纳入绩效自评的项目20个，自评得分均在95分以上。从自评结果来看，每个项目审批把关严，立项依据足，绩效目标合理，资金拨付及时，项目实施顺利，管理机制健全，措施保障有力，效益十分显著，为巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供了保障。

绩效评价表后附

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年蔬菜开发办公室项目自评表.xlsx

2022年蔬菜开发办公室决算公开表.xlsx