合水县人民政府

第一部分部门概况

一、部门职责

1、农技站：负责全县农作物种植及新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范、推广工作。

2、植保植检站：负责全县农作物病虫害的监测及预报，指导种植户对农作物病虫害进行综合防治，预防植物重大疫情的发生。

3、农业节水与土壤肥料工作站：负责农业节水技术推广和农业用地土壤肥力化验工作，为农户适时提供配方施肥的科学依据。

4、渔业站：负责全县渔政管理、渔业设施建设、渔业新品种引进及养殖技术推广工作。

5、承担上级业务部门安排的其他工作。

二、机构设置

合水县农业技术推广中心隶属于合水县农业农村局，内设5个站室，农技站、植保站、耕管站、渔业站、办公室。我单位核定编制数为14名，年末实有人数17人，核定中心领导3人，实配领导3人。管理岗位核定编制5人，实有人数5人，专业技术岗位核定编制7人，实有人数7人，工勤岗位核定编制2人，实有人数2人；退休人员为14人。中心经费形式为全额拨款中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件公开01表）

二、收入决算表（见附件公开02表）

三、支出决算表（见附件公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件公开07表  本部门无政府性基金财政拨款，故表7为空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件公开08表  本部门无政府性基金财政拨款，故表8为空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件公开09表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为403.82万元。与上年度相比,收、支总计各增加86.54万元,增长27.27%,主要原因2022年新增加农业生产救灾资金及2022年农业生产和水利生产救灾资金等项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计403.82万元,其中：财政拨款收入403.82万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计403.82万元,其中：基本支出275.25万元,占68.16%；项目支出128.57万元,占31.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为403.82万元。与上年相比,各增加86.53万元,增长27.27%。主要原因2022年新增加农业生产救灾资金及2022年农业生产和水利生产救灾资金等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出403.82万元,较上年决算数增加86.53万元,增长27.27%。主要原因2022年新增加农业生产救灾资金及2022年农业生产和水利生产救灾资金等项目。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.70万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因2022年初预算工会会费纳入办公费中。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.79万元,支出决算为21.21万元,完成年初预算的134.34%,决算数大于预算数的主要原因是2022年人员工资调整。

3．卫生健康支出年初预算数为24.55万元,支出决算为12.74万元,完成年初预算的51.9%,决算数小于预算数的主要原因是我单位8月份调出一人，辞职一人。

4．农林水支出年初预算数为276.95万元,支出决算为368.17万元,完成年初预算的132.94%,决算数大于预算数的主要原因是2022年新增加农业生产救灾资金及2022年农业生产和水利生产救灾资金等项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出275.25万元。其中：

人员经费259.15万元,较上年决算数增加65.88万元,增长34.08%,主要原因是2022年在职人员工资调整。

公用经费16.10万元,较上年决算数减少20.28万元,下降55.74%,主要原因是2022年减少单位因搬迁产生的经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计231.38万元,其中：政府采购货物支出231.38万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中特种专业技术用车2辆,主要是用于日常工作下乡及技术指导宣传工作。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是因为本单位无因公出国（境）业务。

公务车运行维护费1.23万元，主要用于单位车辆的正常运行及日常维修维护。费用支出较年初预算数增加0.11万元，主要原因是本年度项目增加，职工下乡次数增加，用车量增加，较上年支出数减少0.01万元，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出”。

公务接待费0.518万元，主要用于接待省市级上级部门的督导及检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.032万元，主要原因是当年接待业务减少；较上年支出数减少0.06万元，主要原因是我单位大力压减“三公经费”支出，严格执行公务接待标准。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.76万元,支出决算为1.76万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.94%,主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.24万元,支出决算为1.24万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.85%,主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为1.24万元,支出决算为1.24万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.85%,我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

3.公务接待费全年预算数为0.52万元,支出决算为0.52万元,较上年决算数减少0.032万元,下降1.15%,我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待12批次30人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高我单位整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我单位2022年度预算资金使用情况进行了检查，并对照支出绩效指标评价标准进行了评分，我单位2022年共涉及经费、预算金额126.33万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映2022年业务费、中央农业救灾第二批资金小麦“一喷三防”项目、中央农业生产救灾第一批资金小麦促弱转壮稳产综合措施及农作物重大病虫害防控项目、农业生产和水利生产救灾项目、耕地质量提升和化肥减量增效项目、第二批市级财政衔接推进乡村振兴（2022年店子乡中药材种植项目）、2022年省级现代丝路寒旱项目（种植业灾后恢复生产项目）等7个项目绩效自评结果。7项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90-98分不等。项目全年预算数为126.33万元,执行数为126.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是中央农业救灾第二批资金小麦“一喷三防”项目，下达资金20万元，已全部支付。二是中央农业生产救灾第一批资金小麦促弱转壮稳产综合措施及农作物重大病虫害防控项目，省级安排30万元，支付29.84万元，已全部支付。三是2022年业务费，县财政预算安排7万元，已使用。四是农业生产和水利生产救灾项目，省级下达资金20万元，已全部支付。五是耕地质量提升和化肥减量增效项目，中央下达13万元支付12.5万元，省级安排3万元已全部支付。六是第二批市级财政衔接推进乡村振兴（2022年店子乡中药材种植项目），2022年市级下达财政衔接资金14万元，已全部支付。七是省级现代丝路寒旱项目（种植业灾后恢复生产项目）其中省级下达20万元，已支付20万元。项目资金共计：126.33万元。

2.发现的主要问题及原因：

存在项目进度缓慢、资金拨付不及时、项目实施管理不够精细、监管作用发挥不充分、项目运营效益较低等问题。原因是未加强项目资金使用情况的跟踪监管。

3.下一步改进措施：

一是对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到各股室，对项目进行总结回顾，查缺补漏，对需要进行改进的地方要积极反思，创新工作方式方法，不断完善。二是进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可操作性，设计客观性的量化指标，既关注资金运行情况，也考虑养殖场（户）、社会公众的体验和感受，做到相互补充、科学可行。三是进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算有序进行。

4.项目绩效自评情况：

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标、财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在不足之处，部分资金兑付比较缓慢，项目实施进展慢等问题。

(三)部门绩效评价结果

1.综合评价结论。项目进展顺利、成效明显、项目资金已基本支付到位。

2.绩效分析。 切实加强了我单位项目的监督管理工作，健全完善了涉农资金管理机制，加快推进了农业技术推广项目落实落地，提高了各项专项资金使用效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年合水县农业技术推广中心部门决算公开表.xlsx