合水县人民政府

第一部分部门概况

一、部门职责

本部门机构规格为副科级事业单位，批准文号为合编委发〔2021〕18号，隶属于合水县畜牧兽医站，为兽医技术支持机构，负责疫病预防、控制、预防工作。负责全县动物疫病的预防监测、预警、预报、化验、流行病调查、疫情报告；拟定重大动物疫病防控技术方案；承担全县重大动物疫病防控物资储备，动物疫病预防技术培训、指导，动物防疫知识宣传，动物疾病防控项目实施等工作。

二、机构设置

本部门现核定编制数为15名，批准文号为合编委发〔2020〕10号，单位经费形式为全额拨款单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件公开01表）

二、收入决算表（见附件公开02表）

三、支出决算表（见附件公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件公开07表  本部门无政府性基金财政拨款，故表7为空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件公开08表  本部门无政府性基金财政拨款，故表8为空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件公开09表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为952.76万元。与上年度相比,收、支总计各增加797.35万元,增长513.03%,主要原因是单位改制，合并账户。

2022年度收入合计952.76万元,其中：财政拨款收入952.76万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计952.76万元,其中：基本支出387.37万元,占40.66%；项目支出565.40万元,占59.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为952.76万元。与上年相比,各增加797.35万元,增长513.03%。主要原因是单位改制，合并账户。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出952.76万元,较上年决算数增加797.35万元,增长513.03%。主要原因是单位改制，合并账户。

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为1.1万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是单位改制，合并账户。

2．科学技术支出年初预算数为14.79万元,支出决算为16.87万元,完成年初预算的114.06%,决算数大于预算数的主要原因是单位改制，合并账户。

3．社会保障和就业支出年初预算数为42.40万元,支出决算为34.96万元,完成年初预算的82.45%,决算数小于预算数的主要原因是单位改制，合并账户。

4．卫生健康支出年初预算数为34.79万元,支出决算为23.58万元,完成年初预算的67.78%,决算数小于预算数的主要原因是单位改制，合并账户。

5．农林水支出年初预算数为105.55万元,支出决算为876.25万元,完成年初预算的830.18%,决算数大于预算数的主要原因是单位改制，合并账户。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出387.37万元。其中：

人员经费378.73万元,较上年决算数增加254.34万元,增长204.48%主要原因是单位改制，合并账户。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工会经费、生活补助。

公用经费8.64万元,较上年决算数增加13.79万元,增长16.16%,主要原因是单位改制，合并账户。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、公务接待费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计46.5万元,其中：政府采购货物支出46.5万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,特种专业技术用车3辆,主要是用于动物疫苗运输、病料采集及防疫监测。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为6.22万元,支出决算为4.7万元,决算数小于预算数的主要原因是单位改制，合并账户,较上年决算数增加0.23万元,增长5.13%,主要原因是单位改制，合并账户。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本部门无因公出国(境)费用

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.85万元,支出决算为4.33万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆改制，由相关单位拍卖,较上年决算数减少0.06万元,下降1.32%,主要原因是车辆改制，由相关单位拍卖。

其中：无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为5.85万元,支出决算为4.33万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆改制，由相关单位拍卖,较上年决算数减少0.06万元,下降1.32%,主要原因是车辆改制，由相关单位拍卖。

3.公务接待费全年预算数为0.37万元,支出决算为0.37万元,决算数小于预算数的主要原因是单位改制，合并账户,较上年决算数增加0.287万元,上涨359%,主要原因是单位改制，合并账户。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待5批次220人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

本单位属于畜牧兽医站二级单位，不具备独立预算资格，所以预算绩效评价工作包含于合水县畜牧兽医站。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县动物疫控中心2022年决算公示表.xlsx