合水县人民政府

第一部分部门概况

一、部门职责

畜牧兽医站职能：1.贯彻执行动物卫生方面和饲料行业的法律、法规、政策；负责管理全县动物防疫和检疫监督工作。2.负责兽医医政、兽药药政、饲料行政及官方兽医和执业兽医管理。3.负责兽药、饲料、动物产品质量安全监督管理和兽医实验生物安全管理。4.负责动物防疫、检疫，兽药、饲料项目的组织实施及管理工作。5.拟定重大动物疫病控制、扑灭计划和规划，并组织实施。6.依法对乡镇兽医站和县动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心进行管理和监督。7.承办上级部门交办的其他事宜。

二、机构设置

本单位核定编制数为12名。单位经费形式为全额拨款单位。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件公开01表）

二、收入决算表（见附件公开02表）

三、支出决算表（见附件公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件公开07表  本部门无政府性基金财政拨款，故表7为空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件公开08表  本部门无政府性基金财政拨款，故表8为空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件公开09表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为670.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加386.68万元,增长136.05%,主要原因是因本年度财政拨款增加，专项资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计670.90万元,其中：财政拨款收入670.90万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计670.90万元,其中：基本支出274.15万元,占40.86%；项目支出396.75万元,占59.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为670.90万元。与上年相比,各增加386.68万元,增长136.05%。主要原因是因本年度财政拨款增加，专项资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出670.90万元,较上年决算数增加386.68万元,增长136.05%。主要原因是因本年度财政拨款增加，专项资金支出增加。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为2.50万元,支出决算为2.80万元,完成年初预算的112.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度财政拨款增加

2．科学技术支出年初预算数为74.00万元,支出决算为98.46万元,完成年初预算的133.06%,决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.23万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为15.77万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高。

5．农林水支出年初预算数为320.18万元,支出决算为533.65万元,完成年初预算的166.67%,决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出274.15万元。其中：

人员经费240.15万元,较上年决算数增加17.98万元,增长8.1%,主要原因是工资标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工会经费、生活补助。

公用经费34.00万元,较上年决算数增加13.79万元,增长68.21%,主要原因经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费维修（护）费、劳务费、公务接待费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.23万元,较上年决算数减少0.01万元,下降4.17%,主要原因是本年度会议减少。本年度培训费支出0.18万元,较上年决算数减少0.01万元,下降5.26%,主要原因是本年度培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计47.56万元,其中：政府采购服务支出47.56万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车1辆,主要是用于动物防疫及饲草验收。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.47万元,支出决算为0.44万元,决算数小于预算数的主要原因是按财政部门要求，“三公”经费逐年下降,较上年决算数减少0.0万元,下降1.14%,主要原因是按财政部门要求，“三公”经费逐年下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本部门无因公出国(境)费用。

2.本部门无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.47万元,支出决算为0.44万元,决算数小于预算数的主要原因是按财政部门要求，“三公”经费逐年下降,较上年决算数减少0.0万元,下降1.14%,主要原因是按财政部门要求，“三公”经费逐年下降。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待6批次25人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高我站整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我站2022年度预算资金使用情况进行了检查，并对照支出绩效指标评价标准进行了评分，此次自评包含合水县动物疫病预防控制中心一个二级单位，我站2022年共涉及经费、预算金额877.7万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映动物防疫补助及动物防疫员报酬项目、动物防疫补助扑杀项目、粮改饲项目、畜禽良种补贴项目等12个项目绩效自评结果。12项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90-98分不等。项目全年预算数为877.7万元,执行数为877.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是动物防疫补助及动物防疫员报酬项目。中央经费9.6万元，省级经费11万元县，财政预算安排资金45万元，已全部支付。二是动物防疫补助扑杀项目。2022年中央和省级动物防疫等补助资金10.52万元，已全部支付。三是动物防疫及监测监管经费项目。省级财政预算安排动物防疫及监测监管经费18万元，县财政预算安排动物防疫资金20万元。已使用。四是奶山羊防疫技术服务驻场兽医项目。财政有效衔接预算资金26.5万元，已全部支付。五是奶山羊防疫技术服务项目。财政有效衔接预算资金24万元，已全部支付。六是肉牛防疫技术服务项目。2022年下达财政衔接资金（10头肉牛扩繁项目）35万元，已全部支付。七是粮改饲项目由（甘财农〔2022〕45号）文件下达，其中中央下达109万元，已支付107.9598万元。八是生猪稳产保供项目，全县达到补助标准的共113户，下达资金286万元，补贴资金285.47万元。九是十万亩牧草项目，2022年下达财政衔接资金170万元，支付169.59405万元。十是畜禽良种补贴项目，中央下达合水县农业生产发展资金专项转移支付预算资金2万元，已全部支付。十一是液氮经费，县级财政下达资金10万元，已全部支付。十二是草原生态保护奖励补助项目，省财政厅、省农牧厅下达101.08万元，已支付100.88万元。项目资金共计：877.7万元。

2.发现的主要问题及原因：

存在项目进度缓慢、资金拨付不及时、项目实施管理不够精细、监管作用发挥不充分、项目运营效益较低等问题。原因是未加强项目资金使用情况的跟踪监管。

3.下一步改进措施：

一是对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到各股室，对项目进行总结回顾，查缺补漏，对需要进行改进的地方要积极反思，创新工作方式方法，不断完善。二是进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可操作性，设计客观性的量化指标，既关注资金运行情况，也考虑养殖场（户）、社会公众的体验和感受，做到相互补充、科学可行。三是进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算有序进行。

4.项目绩效自评情况：

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标、财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在不足之处，部分资金兑付比较缓慢，项目实施进展慢等问题。

(三)部门绩效评价结果

1.综合评价结论。项目进展顺利、成效明显、项目资金已基本支付到位。

2.绩效分析。 切实加强了畜牧兽医站项目的监督管理工作，健全完善了涉农资金管理机制，加快推进了畜牧兽医项目落实落地，提高了畜牧兽医专项资金使用效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县畜牧兽医站2022年决算公示表.xlsx