合水县人民政府

根据2021年3月12日合水县第十八届人民代表大会第六次会议通过的《合水县2021年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职能

1、负责编制全县蔬菜产业开发中长期规划及年度计划,并组织实施。

2、搞好调查研究，为县委、县政府开发蔬菜产业提供决策依据。

3、负责全县蔬菜产业开发中高新技术、名优特新品种的考察引进、推广及相应的技术培训工作，生产管理规程和执行标准的编制。

4、组织开展蔬菜生产高层次技术培训，学术交流及优势产品的推销和项目申报及实施。

5、收集蔬菜生产市场信息，掌握产供销等方面的动态，提供产前、产中、产后服务。

6、承担县委、县政府下达的其它工作。

二、机构人员情况

1. 机构情况:我办属正科级单位，内设人秘股、生产股、技术股、财务股。

2.人员情况:本单位属事业单位，核定事业编制13名，执行事业单位会计制度，单位年初总人数为22人，其中：在职18人，公益性岗位1人，退休3人,遗嘱供养1人。

三、公共财政支出预算

按照“量入为出、量力而行”的原则，统筹考虑全年可用财力及单位实际需求，县财政下达我单位2021年收入预算191.99万元。

1、基本支出181.99万元

（1）人员经费：以2020年12月工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费126.12万元，比2020年预算119.27万元增加了6.85万元，增加了5.7%；

（2）社会保障支出：养老保险（含公益性岗位）19.44万元、工伤保险0.24万元、失业保险0.85万元、基本医疗保险10.2万元、医疗大额统筹保险0.24万元。

（2）公用经费：全年核定10.8万元（其中单位公用经费中包含2021年工会会费1.8万元），比2020年预算增加了4万元。

2、专项经费10万元，其中：

业务费10万元。

四、三公经费预算

三公经费1.87万元，其中：公务用车运行费1.87万元，比2020年预算1.9286万元减少了0.0586万元，减少了3.03%，无公务接待费及因公出国境费用。资金来源全部为一般公共预算。

五、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算

六、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出

七、 关于2021年部门预算的有关说明

     1、2021年预算安排的重点依然是“保工资、保运行、保重点支出”，我单位依据本预算，做好预算执行工作，并严格贯彻落实中央八项规定所批示的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，以及省市县出台的相关政策，节约单位开支。

     2、2021年预算执行过程中，由于人事调动、正常晋升、政策调资等因素造成的人员经费超支或预算结余部分，在年终计算增支时予以追加和扣减本年度预算，结余部分不再用于弥补单位日常开支。

          3、部门绩效评价进展情况

      2021年预算中实行绩效目标管理的项目16个,附绩效目标表。

      4、政府采购情况

      2021年单位无政府采购预算。

      5、国有资产占用情况

   上年末固定资产原值为1573271元。其中公务用车1辆，价值344400元，其他固定资产价值1228871元。

      附件：名词解释

      财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

      上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

      一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

      社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

      住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

      住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

      基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

附件：1.财政供养人员基本信息表

      2.工资和福利支出预算表

      3.公用经费预算表

      4.项目支出预算表

      5.项目支出预算绩效目标表

      6.政府性基金预算表

      7.三公经费预算表

      8.社会保险预算表

蔬菜办2021年预算公开表.xlsx

蔬菜办2021年项目预算申报表.xlsx

      合水县蔬菜开发办公室

                               2021年3月24日