合水县人民政府

甘肃省农业广播电视学校合水县分校

2023年预算说明

根据2023年1月6日合水县第十九届人大常委会第二次会议审议通过的《合水县2023年财政收支预算》，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

1、市场需求为导向，以稳定办学规模为中心。

2、农民科技教育培训和新型职业农民培育工程为契机。

3、学历教育、农村实用技术培训为重点，紧紧围绕全县“苹果、草畜、瓜菜、劳务”四大支柱产业，充分发挥县农广校农民科技教育培训主渠道作用。

二、机构人员情况

1、机构情况：我校为副科级事业单位，隶属于合水县农业农村局。

2、人员情况：本单位核定编制数为5名，实配领导2名，其中校长1名，副校长1名。2022年底实有人数7人，其中专业技术人员6名，事业管理人员1名。

三、部门预算安排情况

2023年我单位财政拨款收支总额预算85.49万元，其中：

1、基本支出83.49万元

（1）人员经费：以上年度10月工资为基数，落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定人员经费79.29万元.

（2）社会保障支出：按年初与县社保中心核定的数字缴纳。

（3）公用经费：全年核定4.2万元（包括工会会费）

2、专项经费2万元，其中：

2023年业务费2万元，与2022年持平。

四、三公经费预算

2023年我单位三公经费预算1万元，其中：公务用车运行维护费0.8万元，公务接待费0.2万元，较上年度减少，积极响应国家减少三公经费支出。

五、政府性基金预算

本单位无政府性基金预算

六、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出

七、关于2023年部门预算的有关说明

1、政府采购情况

2023年无政府采购预算。

2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为46106.05元。其中公务用车0辆，价值0元，其他固定资产价值46106.05元。

3、部门绩效评价进展情况

2023年预算中实行绩效目标管理的项目1个。

4、2023年预算安排的重点依然是“保工资、保运行、保重点支出”，各行政事业单位依据本预算，做好预算执行工作，并严格贯彻落实中央八项规定所批示的厉行勤俭节约、反对铺张浪费，以及省、市、县出台的相关政策，节约单位开支。

5、2023年预算执行过程中，所有开支严格按照国库集中支付程序办理。

附件：名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年预算公开表.xls