合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能。

本单位全称是合水县动物疫病预防控制中心，机构规格为副科级事业单位，批准文号为合编委发〔2021〕18号，隶属于合水县畜牧兽医站，为兽医技术支持机构，负责疫病预防、控制、预防工作。负责全县动物疫病的预防监测、预警、预报、化验、流行病调查、疫情报告；拟定重大动物疫病防控技术方案；承担全县重大动物疫病防控物资储备，动物疫病预防技术培训、指导，动物防疫知识宣传，动物疾病防控项目实施等工作。

（二）机构设置

本单位现核定编制数为6名，批准文号为合编委发〔2020〕10号，单位经费形式为全额拨款单位。

（三）人员构成

本单位本年度实有人数12名，管理岗位1人，工勤岗位1人，专业技术岗位10人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021部门决算情况说明

（一）2021收入支出决算总体情况说明

       2021年本单位收入年初预算1,279,400.00元，全年支出1,554,190.2元。2020年本单位收入年初预算1,632,510.00元，全年支出1,440,190.95元。

见附表公开01表。

（二）2021收入决算情况说明
       2021财政拨款总收入1,554,190.2元，其中：科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出37,535.11元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出82,594.56元；社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出12,786.87元。卫生健康支出—行政事业单位医疗支出72,213元；农林水支出-农业农村支出1,349,060.66元。

见附表公开02表。

（三）2021年度支出决算情况说明

     2021财政拨款总支出1,554,190.2元，其中：科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出37,535.11元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出82,594.56元；社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出12,786.87元。卫生健康支出—行政事业单位医疗支出72,213元；农林水支出-农业农村支出1,349,060.66元。

见附表公开03表。

（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2021年本单位收入年初预算1,279,400.00元，全年支出1,554,190.2元。2020年本单位收入年初预算1,632,510.00元，全年支出1,440,190.95元。

见附表公开04表。

（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2021财政拨款总支出1,554,190.2元，其中：科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出37,535.11元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出82,594.56元；社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出12,786.87元。卫生健康支出—行政事业单位医疗支出72,213元；农林水支出-农业农村支出1,349,060.66元。

见附表公开05表。

（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     2021年度基本支出1,318,207.2元：人员经费支出1,243,840.47元，其中：工资福利支出1,043,840.47元，包括：基本工资442,146.04元，津贴补贴156,432.00元，绩效工资277,668.00元，机关事业单位基本养老保险缴费82,594.56元，职工基本医疗保险缴费72,213.00元，其他社会保障缴费12,786.87元，对个人和家庭的补助支出200,000.00元。商品和服务支出74,366.73元，其中：办公费11,606.00元，邮电费535.39元，差旅费10,927.00元，招待费800元，劳务费6,584.00元，公务用车运行维护费43,914.34元。

见附表公开06表。

（七）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

   “三公”经费支出情况：2021年三公经费支出44,714.34元，其中：公务用车运行维护费43,914.34元，公务接待费800元；年初预算三公经费为44,884.34元，其中：公务用车运行维护费44,084.34元，公务接待费800元。

见附表公开07表

（八）“三公”经费实物情况量

三公经费实物情况量：2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车购置0辆,业务用车3辆;公务用车运行维护费43914.34万元；国内公务接待3批次。

“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

四、其他需要说明的事项

（一）无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（二）无财政专户管理资金收入支出。

（三）事业运行经费支出情况。

（四）政府采购支出情况说明。

无政府采购支出

（五）国有资产占有使用情况说明。

   国有资产占用情况：截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，价值597,300.00元，其中：业务用车3辆。

（六）预算绩效管理情况说明

   2021预算中实行绩效目标管理的项目0个，未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

动物疫病预防控制中心2021年决算公开表.xls