合水县人民政府

一、单位情况

（一）、单位职能

本单位全称是合水县动物卫生监督所，为副科级事业单位，批准文号为合编委发【2007】1号，隶属于合水县畜牧兽医站，为合水县畜牧兽医站下设机构。负责动物及动物产品检疫、动物防疫、动物诊疗和兽医从业人员的监督管理工作；承担兽药、动物饲料和饲料添加剂市场的行政执法等工作。

（二）、机构情况

我所属参照公务员管理法事业单位，无内设机构；

（三）、编制人员

核定事业编制6名，设所长1名，副所长1名。

二、2021年度单位决算报表

公开01表：收入支出决算总表（见附件）

公开02表：收入决算表（见附件）

公开03表：支出决算表（见附件）

公开04表：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

公开07表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出,故表08为空表）。

公开09表：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故表09为空表）。

三、单位决算情况说明

   （一）收入支出决算情况说明

本单位2020年度收入总计97.612256万元,支出总计97.612256万元。2021年度收入总计73.5070万元,支出总计73.5070万元。2021年收入减少24.105256万元,支出减少24.105256万元。减少主要原因是（1）2021年单位机构改革，单位2位人员划转至农业综合执法大队；一名人员退休（2）由于机构改革，本年度项目资金减少。

本单位2021年度年初、年末均无结转和结余。

（二）收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计73.5070万元。

（三）支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计73.5070万元，其中：基本支出65.971932万元，占总支出90%；项目支出7.535068万元，占总支出10%。

（四）财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入73.5070万元。

本单位2021年度支出总计73.5070万元，其中：科学技术支出1.148万元；社会保障和就业支出5.363755万元；卫生健康支出4.166616万元；农林水支出62.828629万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出73.5070万元，其中：基本支出65.971932万元，项目支出7.535068万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度工资福利支出48.652171万元，其中：基本工资支出18.1032万元，津贴补贴支出19.3419万元，奖金支出1.6767万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5.23528万元，职工基本医疗保险缴费支出4.166616万元；其他社会保障缴费支出0.128475万元。

本单位2021年度对个人和家庭的补助支出14万元，其中：退休费支出14万元。

本单位2021年度商品和服务支出3.319761万元，其中：办公费支出0.4746万元，印刷费支出0.0215万元，邮电费支出0.063218万元，差旅费支出0.7979万元，公务接待费支出0.294万元，劳务费支出0.21万元，公务用车运行维护费支出1.458543万元。

四、“三公”经费情况说明

2021年度“三公”经费预算1.773543万元，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车运行费1.478543万元，公务接待费0.295万元。             

2021年度“三公”经费决算1.752543万元，其中：因公出国（境）费用0元，公务用车运行费1.458543万元，公务接待费0.294万元。

2021年度“三公”经费支出1.752543万元，比2020年度“三公”经费支出1.773543万元减少0.021万元。

“三公”经费支出一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆。

（二）政府采购支出情况说明

无

（三）预算绩效管理情况说明

无

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价单位和财政单位批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

 （六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

合水县动物卫生监督所2021年部门决算公开表.xls