合水县人民政府

一、单位职能

1、负责编制全县蔬菜产业开发中长期规划及年度计划,并组织实施。

2、搞好调查研究，为县委、县政府开发蔬菜产业提供决策依据。

3、负责全县蔬菜产业开发中高新技术、名优特新品种的考察引进、推广及相应的技术培训工作，生产管理规程和执行标准的编制。

4、组织开展蔬菜生产高层次技术培训，学术交流及优势产品的推销和项目申报及实施。

5、收集蔬菜生产市场信息，掌握产供销等方面的动态，提供产前、产中、产后服务。

6、承担县委、县政府下达的其它工作。

二、机构设置

机构情况:我办属正科级事业单位，内设人秘股、生产股、技术股、财务股。

三、人员构成

人员情况:本单位属事业单位，核定事业编制13名，执行事业单位会计制度，单位年末总人数为22人，其中：在职18人，退休3人,遗嘱供养1人。

四、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计12507446.44元,支出总计12507446.44元。与2020年决算数相比,收入增加60901.01元，增加了0.49%,支出增加60901.01元,增加0.49%。

本部门2021年度收入总计12507446.44元,其中:财政拨款收入11754446.44元,其他收入753000元。

本部门2021年度支出总计12507446.44元，其中：社会保障和就业支出135891.5元，卫生健康支出207318.36元，农林水支出12164236.58元。

本部门2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2021年度财政拨款收入合计11754446.44元，较上年决算数减少813901.01元,减少了6.48%。

    本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：基本支出2040877.6元（其中工资福利支出1525870.28元，占74.77%；商品和服务支出148007.32元，占7.25%；对个人和家庭的补助367000元，占17.98%）。项目支出9713568.84元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出2040877.6元。其中:人员经费1892870.28元,较上年增加了573671.59元,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费148007.32元,较上年减少15992.67元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（四）一般公共预算财政拨款支出情况说明     

     2021年一般公共预算财政拨款支出11754446.44元，其中基本支出2040877.6元，项目支出9713568.84元。                                  （五）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

     “三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

     2021年度“三公”经费预算总额1.87万元（事业运行），财政决算数1.9042万元。

“三公”经费实物量情况

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人;公务用车运行维护费1.9042万元；国内公务接待0批次。

    2021年度“三公”经费预算总额1.87万元（事业运行），财政决算数1.9042万元，其中：公务用车运行维护费1.9042万元，主要用于下乡租车，全年租车次数超过86车次。无公务接待费用，无因公出国。

      2020年公务用车运行维护费1.72万元。2021年比2020年“三公”经费决算数增加了0.1842万元，增加了10.7%。

  2021年“三公”经费比2020年增加的主要原因是：我办公务用车运行费用主要用于开展技术指导服务下乡入户2021年我办扶贫项目增加，技术指导任务增多，技术员分工协作，带任务集中下乡指导次数增多。

（六）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

     本部门无政府性基金财政拨款

（七）固定资产占有使用情况说明。

  2021年末资产合计147.8831万元，其中固定资产147.8831万元，2020年末固定资产157.33元，2021年固定资产减少了9.4469万元。 

（八）政府采购情况说明

 2021年政府采购支出5124441.18元，其中货物支出705910.1，工程采购支出4418531.08元。

（九）绩效情况说明

    2021年我单位绩效目标管理的项目共11个，开展自评项目11个，自评覆盖率100%。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

合水县蔬菜办2021年决算公开表.xls