合水县人民政府

一、单位职责

（一）主要职责

 畜牧兽医站职责：（一）贯彻执行国家、省市县有关畜牧兽医工作的法律法规和方针政策；组织实施全县畜牧业、饲草饲料业、奶业、畜禽屠宰和动物疫病防治规划计划。

（二）承担畜禽良种、饲草饲料资源调查、保护和开发以及畜产品品牌培育推介等工作；负责畜牧业、饲草饲料业新品种、新技术、新装备、新模式的试验和推广。

（三）负责全县动物疫病防控工作及重大动物疫病防控物资储备；承担全县兽医从业人员的管理服务。

（四）组织开展兽药生产和经营、动物饲养、畜禽定点屠宰及其产品加工经营、动物诊疗和兽医从业场所有关审批事项的现场勘验、分析论证，为审批环节提供技术支撑。

（五）负责畜牧兽医行业安全生产日常管理和重大动物疫情的应急处置工作。

（六）完成上级业务部门及主管部门交办的其他任务。 

二、机构人员情况

本单位核定编制数为12名，年末实有人数13人，核定单位领导3人，实配领导3人。管理岗位核定编制3人，实有人数3人，核定事业编制11人，实有人数9人，工勤岗位核定编制1人，实有人数3人；退休人员为6人。单位经费形式为全额拨款单位。

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

 2021度财政拨款收入284.22万元，支出284.22万元，比上年度财政拨款收入413.62万元减少129.4万元  ，减少31%.主要原因为本单位2021年度财政拨款减少。

（二）收入决算情况说明

      本年度财政拨款收入284.22万元。其中：科学技术支出1.71万元，社会保障和就业58.41万元，卫生健康支出：19.97万元，农林水204.13万元。占财政拨款收入的100%，比上年度财政拨款收入413.62减少129.4万元，主要原因为本单位2021年度财政拨款减少。

（三）支出决算情况说明

 本年度支出284.22万元。其中：科学技术支出1.71万元，社会保障和就业58.41万元，卫生健康支出：19.97万元，农林水204.13万元。比上年度财政拨款支出413.62减少129.4万元，减少31%.主要原因为财政拨款减少。

（四）财政拨款收入支出决算情况说明

      本年度一般公共预算财政拨款284.22万元。

本年度科学技术支出1.71万元，社会保障和就业58.41万元，卫生健康支出：19.97万元，农林水204.13万元，总计284.22万元。比上年度财政拨款支出413.62减少129.4万元，减少31%..主要原因为财政拨款减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      本年度支出284.22万元，其中：基本支出242.38万元，项目支出41.84万元。基本支出比上年度347.31万元减少104.93万元，减少30%，项目支出比上年度66.31万元减少24.47万元。减少37%，主要原因为中央，省市，县财政拨款减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本年度工资福利支出159.98万元，其中：基本工资53.96万元，津贴补贴52.64万元，奖金4.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.67万元，职工基本医疗保险缴费19.97万元，其他社会保障缴费4.38。比上年325.03万元减少165.05万元，较少51%，主要原因为本年度人员减少，工资相应较少。

对个人和家庭的补助62.19万元，其中：抚恤金24.21万元，比上年度30.73万元增加31.46万元，增加102%。主要原因为补贴给农户个人的资金增加。

本年度商品和服务支出20.21万元，其中：办公费6.46万元，水费0.25万元，电费1.48万元，邮电费0.68万元，差旅费1.41万元，维修费：1.03万元，会议费0.24万元，培训费0.19万元，公务接待费0.44万元 ，专用材料费：0.19万元，劳务费6.6万元， 工会经费1.25万元。较2020年22.28万元减少2.07万元，减少了9%,主要原因是日常经费开支，工会会费减少。

（七）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2.  2021年度“三公”经费预算总额0.47万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.47万元，无因公出国（境）费用。    

3. 三公经费实物情况量：

 2021年度“三公”经费实际支出总额0.44元，公务接待费用为0.44万元，无公车运行维护费，无因公出国（境）费用。2021年比2020年0.47万元减少了0.03万元，减少6%。

“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）无因公出国（境）费支出。

（2）无公务用车购置支出。

（3）无公务用车运行支出。

（八）无政府性基金预算财政拨款收入支出

（九）无财政专户管理资金收入支出

（十）行政运行支出情况

      2021年度事业运行支出179.23万元，2020年度事业运行支出339.75万元。2021年度比2020年度事业运行支出减少160.52万元，减少47%。主要原因是：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。四是项目支出减少，费用相应减少。

（十一）政府采购支出情况说明

      无政府采购支出

（十二）国有资产占有使用情况说明

2021年年末资产合计3591790.38元,相比2020年末资产2866395.36元，增加725395.02元，主要原因为调拨原合水县质量技术监督局办公楼。

（十三）预算绩效管理工作开展情况说明

      无绩效管理工作

四、专业名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

 （六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）农林水支出-事业运行：指在基本支出之外用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）农林水支出-病虫害控制：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

畜牧兽医站2021年决算公开表