合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能。

（1）贯彻执行有关草畜产业发展的法律、法规、方针、政策，负责全县草畜产业发展计划和项目申报；

（2）承担全县草畜产业新品种、新技术的引进、示范、推广，草原保护建设，生物灾害防治监测管理，牧草种植及畜禽养殖技术服务，畜禽生产及牧草种子经营管理等工作；

（二）机构设置
本单位全称是合水县畜牧站，机构规格为副科级事业单位，批准文号为合编委发[2007]1号，隶属于合水县农业农村局。单位经费形式为全额拨款事业单位。

（三）人员构成
年末实有人数11人，实配领导3人，在职人员较上年度减少一人，有一人退休。退休人员为12人,遗属供养人员2名，退休人员人数较上年度无变化。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门无政府性基金财政拨款,故表八为空表）。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021部门决算情况说明

（一）2021收入支出决算总体情况说明

2021年收入年初预算1404180元，全年决算支出6540668.17元，2020年收入年初预算1366700元，全年决算支出1346610.26元。与上年比收入年初预算增加37480元，决算增加5194057.91元，2021年新增扶贫项目5053721元，财政拨款收入增加。

见附表公开01表。

（二）2021收入决算情况说明
    2021财政拨款总收入654.07万元，其中：科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出3.68万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出10.98万元；社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.15万元。卫生健康支出—行政事业单位医疗支出8.55万元；农林水支出-农业农村支出124.34万元。农林水支出-扶贫支出505.37万元。

见附表公开02表。

（三）2021年度支出决算情况说明

2021财政拨款总收入654.07万元，其中：科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出3.68万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出10.98万元；社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.15万元。卫生健康支出—行政事业单位医疗支出8.55万元；农林水支出-农业农村支出124.34万元。农林水支出-扶贫支出505.37万元。

见附表公开03表。

（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
     2021年收入年初预算1404180元，全年决算支出6540668.17元，2020年收入年初预算1366700元，全年决算支出1346610.26元。与上年比收入年初预算增加37480元，决算增加5194057.91元，2021年新增扶贫项目5053721元，财政拨款收入增加。

见附表公开04表。

（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021财政拨款总收入654.07万元，其中：科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出3.68万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出10.98万元；社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.15万元。卫生健康支出—行政事业单位医疗支出8.55万元；农林水支出-农业农村支出124.34万元。农林水支出-扶贫支出505.37万元。

见附表公开05表。

（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     2021年度基本支出132.57万元：人员经费支出119.42万元，其中：工资福利支出94.39万元，包括：基本工资43.74万元，津贴补贴7.66万元，奖金22万元，绩效工资23.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.95万元，职工基本医疗保险缴费8.55万元，其他社会保障缴费1.15万元，对个人和家庭的补助支出25.03万元，其中：退休费25.03万元；商品和服务支出9.28万元，其中：办公费0.73万元，水费0.04万元，电费0.15万元，取暖费0.92万元,差旅费1.43万元，租赁费0.96万元，专用材料费2万元，劳务费0.05万元，其他交通费用3.01万元。本年收入支出654.07万元，比上年度134.66万元增加385.71%,其中基本支出128.69万元,比上年减少2.92%,项目支出525.37万元,比上年增加24972.64%;工资福利支出94.39万元,比上年减少22.22%, 商品和服务支出29.28万元,比上年增加216.42%,对个人和家庭的补助530.4万元,比上年增加12986.56%.

见附表公开06表。

四、“三公”经费情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

本年度因事业单位车改，车辆封存未启用，单位下乡等工作均使用租车，产生的租车费用列支在“其他交通费用”科目，无公务接待费，较上年度无变化。

见附表公开07表

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）无因公出国（境）费支出。
（2）无公务用车购置支出。

（3）公务用车运行支出。
2021年度实有公务用车1辆，因车改未运行，未产生车辆运行费。

（4）公务接待费支出。

本年度无公务接待费用。

五、其他需要说明的事项

（一）无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（二）无财政专户管理资金收入支出。

（三）事业运行经费支出情况。

（四）政府采购支出情况说明。

无政府采购支出

（五）国有资产占有使用情况说明。

国有资产占用情况：截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，一般公务用车1辆。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明。

 2021预算中实行绩效目标管理的项目1个，开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

畜牧站2021年决算公开表