合水县人民政府

一、单位概况

1.主要职能

（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。研究拟订全县“三农”工作中长期发展规划、计划、措施，并组织实施。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作。引导全县畜牧业结构的调整及农畜产品品质的改善，监督特种畜禽的管理。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。贯彻落实农业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作，贯彻落实农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。贯彻落实农产品产地环境管理和农业清洁生产。贯彻落实设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全县外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合有关部门指导农业生产资料市场体系建设。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内植物防疫检疫工作，依规监测、发布并组织扑灭疫情。负责农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

（十）负责全县农业投资管理。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十二）负责全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）研究制定全县农机发展规划及总体思路，负责有关农业机械操作培训及资格证核发登记工作。

（十四）研究农作物种子新产品，负责农作物种子生产、经营及农作物种子质量纠纷种子鉴定工作。

2、机构情况。

县农业农牧局设下列内设机构：办公室、项目财务股、种植业股、养殖业股、农经股、产业化股。

二、绩效工作评价情况

（一）部门整体预算绩效管理情况

1.部门绩效目标制定情况。2022年部门绩效目标编制要素比较完整、对大部分绩效指标进行了细化量化。

2.目标完成情况。2022年我单位高质量完成了各个项目，达到预期绩效目标。

3.预算编制准确。2022年我局严格按照《预算法》要求，按合法性原则、真实性原则等要求进行预算编制，年初预算编制比较科学准确。

4.支出控制。部门日常公用经费、项目支出中各科目严格按照年初预算数执行，无超预算情况。

5.预算执行完成情况。2022年财政拨款及时足额到位，保证了全局各项工作高效有序运转，年初预算收入2684.02万元。

6.违规记录等情况。依据上一年度审计监督、财政检查见过，没有部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）部门整体支出及项目实施情况分析

2022年资金均按期、足额到位，资金使用严格按照规定用途、范围使用，资金使用、管理遵循相关规定。1、完成粮食播种面积22.52万亩（夏粮5.31万亩，玉米9.19万亩，豆类2.78万亩，薯类2.07万亩，其他3.16万亩），产量7.26万吨。完成撂荒地整治2925.83亩、苗林腾退地种植12172.81亩，兑付2022年耕地地力保护补贴1431万元，兑付种粮农民一次性补贴463万元。生猪稳产保供，研究制定了生猪补助政策，全力扩规模、提质效。生猪存栏4.12万头，出栏5.41万头，饲养量达到9.53万头，其中能繁母猪达到0.94万头。补助存栏100头以上育肥猪养殖场共113户285.47万元。高标准农田建设，投资3220万元，建成高标准农田2.3万亩（高效节水灌溉1893亩）。农业机械化服务，完成机械耕整地21万亩，机播15.2万亩，机收17.6万亩，检修农机具2300台（件）。2、扎实推进现代畜牧业全产业链建设，全力发展现代肉牛奶羊产业，配套完善畜禽良种繁育体系，着力提升畜牧业综合生产能力。新（扩）建规模养殖场、养殖合作社21个，累计发展规模养殖户3987户，新增127户。全县肉牛、肉羊、生猪、肉蛋鸡饲养总量达到102.93万头（只）。奶羊产业，投资8182万元的万只奶羊良种繁育中心投入运营，从澳大利亚引进萨能种羊1532只。建成规模化养殖场7个，新引进奶羊5000只，目前全县奶羊存栏6.03万只。肉牛产业，发放贷款201户2866万元,投放基础母牛308户2534头，建成专业合作社1个，养殖场1个，扩建养殖场1个，家庭农场（养殖大户）6个，养殖小区4个，全县肉牛饲养量6.06万头。瓜菜产业，全年种植各类瓜菜9.52万亩，其中，高原夏菜5.05万亩、设施瓜菜1.7万亩、特色瓜菜2.77万亩。苹果产业，全年完成苹果树更新栽植7000亩，落实苹果政策性保险31387.28亩，郁闭园改造10000亩，建设标准园7000亩，实施防灾减灾项目建设2976亩，举办合水苹果推介会1次（银川），建办直销窗口1个（银川），苹果面积稳定在9.6万亩。牧草产业，种植紫花苜蓿3000亩，青贮玉米、甜高粱4万亩，建成草业合作社4个，千亩苜蓿及青贮玉米连片基地2个，完成青贮25万吨。品牌建设，完成绿色认证2个（合水县乾鑫果业有限责任公司-绿色认证红富士苹果、合水县红达食用菌农民专业合作社-绿色认证平菇），上报了1个“甘味”知名企业商标品牌—神陇园（合水县新兴有机农产品农民专业合作社注册的“神陇园”牌有机苹果）。龙头企业培育，累计培育龙头企业15个，今年引培申报省级龙头企业1个（甘肃陇牛合乐农牧有限公司），加工龙头企业2个（庆阳陇象集团电子商务有限责任公司 、合水县石记老石黄酒生产有限公司），全县龙头企业带动合作社数量86个以上，带动农户数量8904户。3、废旧农膜回收利用率、秸秆综合利用率、尾菜处理利用率、畜禽粪污综合利用率分别达到86.5%、86.13%、50.5%%、79.81%。今年省委办公厅主办的《甘肃信息经验交流》第1229期，省农业农村厅主办的《甘肃省农村人居环境整治简报》第6期，对我县农村人居环境整治工作进行了宣传报道；实现村集体收入1143.72万元，村均集体经济收入14万元以上，34个贫困村均实现年收入10万元以上；70个村实现年收入5万元以上，占总村数的87.5%；加大合作社财务、管理、运营等培训力度，全县新建农民专业合作社38个，累计达518个，合作社规范化程度达到75.1%以上。；新建家庭农场30家，累计发展家庭农场139家。评定示范性家庭农场6家，落实奖补资金18万元。4、全县完成种植业承保15.5万亩、畜牧业承保10.7万头（只），投保农户2.12万户次，累计支付理赔金额407.79万元，累计受益户次3542户（次）。；共抽检蔬菜水果样品527个，圆满完成了市级下达的1.5批次/千人的监测任务100个，合格率均100%。检查种子、农药、肥料经营门店239家/次，兽药饲料经营企业门店、养殖企业等224家/次。查办案件4起，结案4起，罚款3.17万元，挽回经济损失10多万元；完成了涉及的历史沿革、行政区划、人口、土地、林业、气象、经济、教育等方方面面情况普查表格填报工作，累计征集到濒临灭绝的稀有种植资源46个，其中粮食作物品种32个、经济作物品种5个、瓜菜品种8个，纤维作物1个。

三、绩效自评结果应用情况

2022年，我单位整体绩效自评得分为98分，绩效目标按要求随同预算、决算公开一同进行了公开，根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算阶段对重大项目开展了事前绩效评估，编制了绩效目标表，预算执行过程中，进行绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标自评工作，达到了预期目标。

四、评价结论

我单位严格按照县部门预算编制通知和有关要求，按时完成项目报送工作，按时完成预算编制工作，严格控制“三公”经费，按照要求压缩“三公”经费支出，严格预算执行，项目资金管理使用比较规范，根据自评结果明细项目，改进部门预算编制、执行过程中存在的不足，进一步提高预算编制的准确性、预算执行的有效性，强化了绩效管理意识、绩效理念，提高了财政资金使用效益，充分运用自评结果，发挥其在促进项目管理中的作用，有效促进了全县农业农村事业的发展。

五、主要经验及做法

（一）加强组织领导，提高局所属各股室的协调统一，全面了解需求情况，进一步加强预算编制准确性。

（二）细化工作方案，将绩效自评落到实处。

（三）抓实财务管理工作，严格控制资金支出，加强预算编制。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

2022年部门整体支出绩效自评表.xlsx