合水县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、按照国家有关政策,拟定老人、残疾人、孤残儿童等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规和发展规划，并监督执行。

   2、协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作，开展老年人和残疾人的权益保护工作。

   3、协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。

    4、协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等工作。

    5、协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育工作。

    6、协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作。

    7、协调其它有关社会福利事业工作。

（二）部门决算单位构成

    合水县社会福利院为副科级全额拨款事业单位，归口民政局，核定事业编制3名。

二、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2020年预算收入65910元，预算支出1829179元，调整预算数1829179元，决算数比预算数高了1170079元，预、决算差异的主要原因是本年度人员工资进行了调整，新调入工作人员1名；彩票公益金1040829.36元未在年初进行预算；职工医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险财政配套到位。

（二）收入支出结构情况

2020年度，合水县社会福利院收入1829179元，其中：财政拨款收入1829179元，占100%。2020年决算数1829179元，其中工资福利支出376366.62元，占总支出20.58%；商品和服务支出566265.02元，占30.96%；资本性支出886547.36元，占48.46%。

（三） “三公”经费

2020年三公经费预算10670元，其中公务用车运行费9700元；公务接待费970元，2020年支出公务用车运行费3154092元，与上年比，减少1361.24元，原因是事业单位车辆改革，车辆停运，运行费减少。2020年公务接待费支出685元。会议费支出情况：2020年会议费支出0元。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

人员经费376366.62元，公用经费411983.02元，彩票公益金用于基本支出342000元，项目支出698829.36元。聘用人员劳务费51700元，较上年减少1400元。取暖费支出181818元。维修费用117965元。

 2.政府采购支出情况

新购通用设备170968元，家具用具77620元。

3.国有资产占用情况

2020年初固定资产3700885.53元，年末4200772.32元，计提折旧1508456.61元，2020年处置民用燃煤锅炉78000元，账面净值650元，新建仓储用房134.34平米，价值226391.39元，购置通用设备170968元，家具用具77620元。

4.政府性基金使用情况

 社会福利彩票公益金支出1040829.36元。

5.预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理工作。  

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指本级财政用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指本级财政用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指本级财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

合水县社会福利院2020年财政决算公开表.xls