2024年度合水县民政局部门决算公开_预算决算_法定主动公开内容_信息公开

索引号：	3070211020000193000000/2025092200000033	发布机构：
生效日期：	2025-09-22	废止日期：
文号：		所属主题：	预算决算

2024年度合水县民政局部门决算公开

来源：发布时间：2025-09-22 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行民政工作的法律、法规、政策；拟定全县民政事业发展规划、计划；制定相关目标、制度、措施并组织实施。
    2、负责全县社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理和监督检查。
    3、负责城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、农村特困供养、临时生活救助等工作。
    4、负责承办行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作；负责县际、县内行政区域界线的勘定、边界争议调查调处工作；负责地名标志的设置管理；负责全县行政区划资料的编纂工作。
    5、负责研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会依法开展村民自治；指导社区服务体系建设工作。
    6、负责社会福利设施建设和管理工作；承担老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体权益保障工作，负责社会慈善捐助工作。
    7、负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助、儿童收养登记等工作；负责婚俗、殡葬改革；负责婚姻、殡葬、收养、救助等社会服务机构管理。
    8、会同有关部门拟订社会工作发展规划，协调、指导社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。
    9、承办县委、县政府及上级民政部门交办的其他工作。

二、机构设置

合水县民政局为正科级全额拨款行政单位，核定行政编制7名，工勤编制1名。内设办公室、老龄养老和儿童福利股、社会救助和社会组织股、社会事务和区划地名股、殡葬事务管理股等5个股室。下属救助服务中心、婚姻登记处、社会福利院、中心敬老院4二级单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：合水县民政局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,302.69	一、一般公共服务支出	31	25.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	950.69	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	28.86	八、社会保障和就业支出	38	10,069.53
	9		九、卫生健康支出	39	26.30
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	129.86
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	606.92
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	49.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	374.04
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	11,282.23	本年支出合计	57	11,282.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	11,282.23	总计	60	11,282.23
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：合水县民政局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,282.23	11,253.38	0.00	0.00	0.00	0.00	28.86
201	一般公共服务支出	25.91	25.91
20104	发展与改革事务	25.91	25.91
2010499	其他发展与改革事务支出	25.91	25.91
208	社会保障和就业支出	10,069.53	10,069.53
20802	民政管理事务	485.29	485.29
2080201	行政运行	445.66	445.66
2080202	一般行政管理事务	11.76	11.76
2080203	机关服务	13.46	13.46
2080299	其他民政管理事务支出	14.40	14.40
20805	行政事业单位养老支出	44.28	44.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28
20810	社会福利	750.26	750.26
2081001	儿童福利	141.31	141.31
2081002	老年福利	88.63	88.63
2081004	殡葬	19.80	19.80
2081005	社会福利事业单位	101.40	101.40
2081006	养老服务	399.12	399.12
20811	残疾人事业	618.11	618.11
2081107	残疾人生活和护理补贴	618.11	618.11
20819	最低生活保障	6,334.43	6,334.43
2081901	城市最低生活保障金支出	592.60	592.60
2081902	农村最低生活保障金支出	5,741.84	5,741.84
20820	临时救助	865.49	865.49
2082001	临时救助支出	865.49	865.49
20821	特困人员救助供养	298.57	298.57
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.09	6.09
2082102	农村特困人员救助供养支出	292.49	292.49
20825	其他生活救助	668.69	668.69
2082501	其他城市生活救助	75.58	75.58
2082502	其他农村生活救助	593.11	593.11
20899	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41
2089999	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41
210	卫生健康支出	26.30	26.30
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30
2101101	行政单位医疗	26.30	26.30
213	农林水支出	129.86	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.86
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	129.86	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.86
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	129.86	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.86
215	资源勘探工业信息等支出	606.92	606.92
21502	制造业	30.27	30.27
2150299	其他制造业支出	30.27	30.27
21598	超长期特别国债安排的支出	576.65	576.65
2159802	制造业	576.65	576.65
221	住房保障支出	49.67	49.67
22102	住房改革支出	49.67	49.67
2210201	住房公积金	49.67	49.67
229	其他支出	374.04	374.04
22960	彩票公益金安排的支出	374.04	374.04
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	374.04	374.04
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：合水县民政局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,282.23	545.49	10,736.75
201	一般公共服务支出	25.91		25.91
20104	发展与改革事务	25.91		25.91
2010499	其他发展与改革事务支出	25.91		25.91
208	社会保障和就业支出	10,069.53	469.52	9,600.01
20802	民政管理事务	485.29	420.83	64.46
2080201	行政运行	445.66	420.83	24.83
2080202	一般行政管理事务	11.76		11.76
2080203	机关服务	13.46		13.46
2080299	其他民政管理事务支出	14.40		14.40
20805	行政事业单位养老支出	44.28	44.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28
20810	社会福利	750.26		750.26
2081001	儿童福利	141.31		141.31
2081002	老年福利	88.63		88.63
2081004	殡葬	19.80		19.80
2081005	社会福利事业单位	101.40		101.40
2081006	养老服务	399.12		399.12
20811	残疾人事业	618.11		618.11
2081107	残疾人生活和护理补贴	618.11		618.11
20819	最低生活保障	6,334.43		6,334.43
2081901	城市最低生活保障金支出	592.60		592.60
2081902	农村最低生活保障金支出	5,741.84		5,741.84
20820	临时救助	865.49		865.49
2082001	临时救助支出	865.49		865.49
20821	特困人员救助供养	298.57		298.57
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.09		6.09
2082102	农村特困人员救助供养支出	292.49		292.49
20825	其他生活救助	668.69		668.69
2082501	其他城市生活救助	75.58		75.58
2082502	其他农村生活救助	593.11		593.11
20899	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41
2089999	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41
210	卫生健康支出	26.30	26.30
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30
2101101	行政单位医疗	26.30	26.30
213	农林水支出	129.86		129.86
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	129.86		129.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	129.86		129.86
215	资源勘探工业信息等支出	606.92		606.92
21502	制造业	30.27		30.27
2150299	其他制造业支出	30.27		30.27
21598	超长期特别国债安排的支出	576.65		576.65
2159802	制造业	576.65		576.65
221	住房保障支出	49.67	49.67
22102	住房改革支出	49.67	49.67
2210201	住房公积金	49.67	49.67
229	其他支出	374.04		374.04
22960	彩票公益金安排的支出	374.04		374.04
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	374.04		374.04
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：合水县民政局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,302.69	一、一般公共服务支出	33	25.91	25.91
二、政府性基金预算财政拨款	2	950.69	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,069.53	10,069.53
	9		九、卫生健康支出	41	26.30	26.30
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	101.00	101.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	606.92	30.27	576.65
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	49.67	49.67
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	374.04		374.04
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	11,253.38	本年支出合计	59	11,253.38	10,302.69	950.69
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	11,253.38	总计	64	11,253.38	10,302.69	950.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：合水县民政局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		10,302.69	545.49	9,757.20
201	一般公共服务支出	25.91		25.91
20104	发展与改革事务	25.91		25.91
2010499	其他发展与改革事务支出	25.91		25.91
208	社会保障和就业支出	10,069.53	469.52	9,600.01
20802	民政管理事务	485.29	420.83	64.46
2080201	行政运行	445.66	420.83	24.83
2080202	一般行政管理事务	11.76		11.76
2080203	机关服务	13.46		13.46
2080299	其他民政管理事务支出	14.40		14.40
20805	行政事业单位养老支出	44.28	44.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28
20810	社会福利	750.26		750.26
2081001	儿童福利	141.31		141.31
2081002	老年福利	88.63		88.63
2081004	殡葬	19.80		19.80
2081005	社会福利事业单位	101.40		101.40
2081006	养老服务	399.12		399.12
20811	残疾人事业	618.11		618.11
2081107	残疾人生活和护理补贴	618.11		618.11
20819	最低生活保障	6,334.43		6,334.43
2081901	城市最低生活保障金支出	592.60		592.60
2081902	农村最低生活保障金支出	5,741.84		5,741.84
20820	临时救助	865.49		865.49
2082001	临时救助支出	865.49		865.49
20821	特困人员救助供养	298.57		298.57
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.09		6.09
2082102	农村特困人员救助供养支出	292.49		292.49
20825	其他生活救助	668.69		668.69
2082501	其他城市生活救助	75.58		75.58
2082502	其他农村生活救助	593.11		593.11
20899	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41
2089999	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41
210	卫生健康支出	26.30	26.30
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30
2101101	行政单位医疗	26.30	26.30
213	农林水支出	101.00		101.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.00		101.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101.00		101.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.27		30.27
21502	制造业	30.27		30.27
2150299	其他制造业支出	30.27		30.27
221	住房保障支出	49.67	49.67
22102	住房改革支出	49.67	49.67
2210201	住房公积金	49.67	49.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：合水县民政局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	484.12	302	商品和服务支出	50.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.00	30201	办公费	19.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.46	30202	印刷费	3.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.00	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.28	30206	电费	3.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.30	30208	取暖费	2.77	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费	2.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.97	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		495.09	公用经费合计					50.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：合水县民政局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	950.69	950.69		950.69
215	资源勘探工业信息等支出		576.65	576.65		576.65
21598	超长期特别国债安排的支出		576.65	576.65		576.65
2159802	制造业		576.65	576.65		576.65
229	其他支出	0.00	374.04	374.04		374.04
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	374.04	374.04		374.04
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	374.04	374.04		374.04
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：合水县民政局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：合水县民政局	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01	0.00	1.20	0.00	1.20	2.81	3.22		1.20		1.20	2.02
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11282.23万元。与上年度相比,收、支总计各减少589.72万元，下降4.97%，主要原因是认真贯彻落实省委。省政府过紧日子要求，大力压减一般行性支出及三公经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11282.23万元,其中：财政拨款收入11253.38万元,占99.74%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入28.856万元,占0.26%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11282.23万元,其中：基本支出545.49万元,占4.83%；项目支出10736.75万元,占95.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11253.38万元。与上年相比,各减少618.58万元，下降5.21%，认真贯彻落实省委。省政府过紧日子要求，大力压减一般行性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10302.69万元,较上年决算数减少1494.15万元，下降12.67%，认真贯彻落实省委。省政府过紧日子要求，大力压减一般行性支出及三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10302.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出25.91万元,占0.25%；社会保障和就业支出10069.53万元,占97.74%；卫生健康支出26.30万元,占0.26%；农林水支出101.00万元,占0.98%；资源勘探工业信息等支出30.27万元，占0.29%；住房保障支出49.67万元,占0.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7885.89万元,支出决算为10302.69万元,完成年初预算的130.65%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为25.91万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动，支出增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为7809.99万元,支出决算为10069.53万元,完成年初预算的128.93%,决算数大于预算数的主要原因是各类保险较上年增加。

9．卫生健康支出年初预算数为26.30万元,支出决算为26.30万元,完成年初预算的100.00%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.27万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加。

18．住房保障支出年初预算数为49.60万元,支出决算为49.67万元,完成年初预算的100.14%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金配套0.07万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出545.49万元。其中：

人员经费495.09万元,较上年决算数增加72.52万元，增长17.16%,2024年职工较上年增加2人，职工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及公积金财政配套资金增加。人员经费用途主要包括由基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及公积金配套

公用经费50.41万元,较上年决算数增加45.87万元，增长1010.87%,主要原因是财务合并，人员经费整合。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元元,本年收入950.69万元,本年支出950.69万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于以旧换新资金和福利彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.01万元,支出决算为3.22万元,决算数小于预算数的主要原因公务接待费较算减少,较上年决算数增加3.22万元，增长100%,主要原因是由于上年度公务接待费未支出指标结转。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.2万元,支出决算为1.2万元,决算数等于预算数。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。2024年无公务用车购置费，上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为1.2万元,支出决算为1.2万元,上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为2.81万元,支出决算为2.02万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待减少,较上年决算数增加20205.00元元，增长100%,主要原因上年度公务接待费未支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待15批次304人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出50.40万元,机关运行经费主要用于开支单位的水费、电费、暖气费、维修等。机关运行经费较上年决算数增加45.87万元，增长1010.87%,主要原因是上年度经费未支出，结转至本年度支出，导致决算数增长。

本年度会议费支出0.13万元,较上年决算数增加0.13万元元，增长100%,主要原因是上年度无会议支出。

本年度培训费支出0.00元元,较上年决算数减少1100.00元元，下降100.00%,主要原因是本年度无培训活动。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计694.58万元,其中：政府采购货物支出149.86万元、政府采购工程支出152.87万元、政府采购服务支出391.86万元。授予中小企业合同金额694.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额694.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中其他用车1辆,其他用车主要是用于养老机构生活保障。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一般公共预算项目12个,涉及资金9295.28万元,占一般公共预算项目支出总额的86.57%。政府性基金预算项目8个,共涉及资金777万元,占政府性基金预算项目支出总额的81.73%。从评价情况来看，项目的实施，有助于我们更好履行单位职责，有效完成本年度工作任务。在提高经济效益，节约成本，创造社会价值上做出重要贡献，推动全县民政工作顺利开展。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年基层民政服务能力提升项目费等9个部门预算项目和2024年高龄补贴省级补助资金项目等11个转移支付项目绩效自评结果。

1.2024年基层民政服务能力提升项目费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为17万元,执行数为16.99万元，完成预算的99.9%，评价结果为“优”。

2.2024年基层救助能力提升项目费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分87.86分、全年预算数为10万元,执行数为7.8735万元，完成预算的78.75%。评价结果为“良”。

3..2024年养老服务中心运营经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分100分、全年预算数为120万元,执行数为120万元，完成预算的100%，评价结果为“优”。

4..2024年杨风英等10人生活补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分66.04分全年预算数为10.06万元,执行数为3.5472万元，完成预算的33.46%。评价结果为“合格”。

5.2024年老龄工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分98分全年预算数为3万元,执行数为3万元，完成预算的100%，评价结果为“优”。

6.2024年民政局监理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分100分全年预算数为6.83万元,执行数为6.83万元，完成预算的100%，评价结果为“优”。

7.殡仪馆边坡支护设计费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分97分全年预算数为19.8万元,执行数为19.8万元，完成预算的100%，评价结果为“优”。

8.养老示范基地等项目前期费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分79.67分全年预算数为5万元,执行数为2.5万元完成预算的50%，评价结果为“良”

9.综合楼监控安装费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分70分，全年预算数为0.5万元,执行数为0万元完成预算的0%评价结果为“良”

10.2024年高龄补贴省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为16万元,执行数为0万元,完成预算的0%。评价结果为“优”。

11.2024年超长期特别国债支持地方消费品以旧换新支出资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为307万元,执行数为306.92万元,完成预算的99.97%，评价结果为“优”。

12.2024年省、市列为民办实事省级补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为320万元,执行数为100万元,完成预算的31%。评价结果为“优”。

13.2024年省级福利彩票公益金用于省级为民办实事项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.1分。项目全年预算数为29万元,执行数为12万元,完成预算的41%，评价结果为“优”。

14.2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.3分。项目全年预算数为390万元,执行数为286.2万元,完成预算的73.38%，评价结果为“优”。

15.2024年省级福彩公益金支持社会福利事业专项资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.3分。项目全年预算数为34万元,执行数为18.24万元,完成预算的53.65%，评价结果为“优”。

16.2024年第一季度福利彩票公益金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为4万元,执行数为0万元，完成预算的0%。评价结果为“良”

17.2024年第二季度福利彩票公益金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为5万元,执行数为0万元，完成预算的0%。评价结果为“良”。

18.2024年第三季度福利彩票公益金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为5万元,执行数为0万元，完成预算的0%。评价结果为“良”

19.2024年第四季度福利彩票公益金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为3万元,执行数为0万元，完成预算的0%。评价结果为“良”

20.2024年困难群众救助补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8947万元,执行数为8947万元，完成预算的100%。评价结果为“优”。

在今后的工作中我们将健全内部财务制度，严格控制经费开支范围标准，做到不挪用、不挤用、不占用，确保执行到位，最大限度地发挥该资金效益。

三、部门重点绩效评价结果

本年度由合水县财政局委托的三方机构国金益通（庆阳）管理咨询有限公司对我部门困难群众补助项目做了重点绩效评价，得分92.64分，评价等级为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年合水县民政局决算公开表.xlsx