合水县人民政府

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表及绩效目标申报表 

根据合水县2024年12月30日经第十九届人民代表大会第四次会议审议通过《合水县2025年财政收支预算》安排，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、部门职责

1、贯彻执行民政工作的法律、法规、政策；拟定全县民政事业发展规划、计划；制定相关目标、制度、措施并组织实施。

2、负责全县社会团体、基金会、民办非企业单位的登记管理和监督检查。

3、负责城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、城乡特困供养、临时生活救助等工作。

4、负责承办行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作；负责县际、县内行政区域界线的勘定、边界争议调查调处工作；负责地名标志的设置管理；负责全县行政区划资料的编纂工作。

5、负责研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会依法开展村民自治；指导社区服务体系建设工作。

6、负责社会福利设施建设和管理工作；承担老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体权益保障工作，负责社会慈善捐助工作。

7、负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助、儿童收养登记等工作；负责婚俗、殡葬改革；负责婚姻、殡葬、收养、救助等社会服务机构管理。

8、会同有关部门拟订社会工作发展规划，协调、指导社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

9、承办县委、县政府及上级民政部门交办的其他工作。

二、机构设置设置

合水县民政局为正科级全额拨款行政单位，核定行政编制7名，工勤编制1名。内设办公室、老龄养老和儿童福利股、社会救助和社会组织股、社会事务和区划地名股、殡葬事务管理股等5个股室。下属救助服务中心、婚姻登记处、福利院、中心敬老院、4个二级单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算9258.83万元。包括：一般公共预算收入8781.4万元，100%；政府性基金预算收入477.43万元，占0.00%，上年结转收入0万元，占0%，其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算9258.83万元。其中：基本支出493.48万元，占5.4%；项目支出8765.22万元，占94.6%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出9258.83万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出567.26万元，比2024年预算减少73.78万元，减少的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出493.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费支出40.8万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出8297.92万元，比2024年预算增加7455.66万元。增加原因是因专项工作需要，增加了部分项目支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2024年预算持平。

2.公务接待费2万元，与2023年预算持平，主要原因是公务接待费较上年无变化，预算与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费1.2万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.2万元），与2024年预算持平，主要原因是公务用车购置及运行维护费较上年无变化，预算与上年持平。

4.培训费0万元，与2024年预算持平。

5.会议费0万元,交上年度减少1.03万元。减少原因：本年度无会议预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费40.8万元，比2024年减少1.2万元。减少原因是本年度人员减少。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额1291.8万元，其中：其中：货物类951.8万元、服务类340万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3981.7082万元。其中设备121.4017万元，家具和用具94.8747万元，房屋构筑物3675.26万元，土地使用权（无形资产）90.1662万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

年度安排政府性基金预算支出为477.43万元。

（二）部门管理转移支付情况

年度安排部门管理转移支付为7994万元。

（三）国有资本经营预算支出情况表

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（四）非税收入情况

本单位无预算非税收入。

十、预算绩效管理情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。      

2025年度纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标8 个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为 100%。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13个、三级指标22个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标49个、三级指标56个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目8个，主要是专项业务经费。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款(补助)：指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务：指中共合水县委宣传部用于保障机构正常运行、完成日常工作任务的支出。

3、住房保障支出：指按照国家政策用于住房改革方面的基本支出(住房公积金)。

4、住房公积金：指按照国家统一规定，根据省上确定的比例，为在职职工缴存的长期住房储金。

5、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、交通费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

9、培训费是指党政机关开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、场地租费、讲课费、资料费、交通费、其他费用。

10、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.合水县民政局2025年预算公开表.xlsx

          2.2025年合水县民政局单位整体绩效目标申报表.xls

          3.合水县民政局2025年项目绩效目标表.xls