合水县人民政府

根据合水县2022年3月30日第十九届人大常委会第三次会议研究通过《合水县2022年财政收支预算》安排，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

（一）落实党中央、省委、市委、县委关于民政养老工作的方针政策和决策部署，组织全县五保、特困人员供养等社会养老工作，推进社会养老体系建设。

（二）承担全县社会养老资金的筹措使用。

（三）承担全县城乡特困人员供养等工作。

（四）完成上级业务部门和主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

合水县中心敬老院内设办公室和财务室。

三、部门预算安排情况

2022年财政拨款收支总额预算67.54万元，与2022年预算相等。

 1、基本支出27.54万元

（1）人员经费：以2021年10月工资为基数，2020年科学发展观业绩奖、落实养老金及增资、公益性岗位、其他临时人员工资及年终一次性奖励一并列入，核定在职人员经费18.3万元；

（2）社会保障支出：机关保险3.57万元，其他社会保险1.7万元，医疗保险2.17万元。

（3）公用经费：全年核定1.8万元。

2、专项经费支出40万元。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0元，与上年比较无变化。

2、培训费0.149万元。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

2022年无政府采购预算。

2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1009.85万元，2022年我单位根据实际情况拟采购部分固定资产。

       六、单位绩效评价进展情况

        2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个，主要是专项业务经费，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

七、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中心敬老院2022预算公开表