合水县人民政府

目录

    第一部分部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分2023年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占用情况说明

    十三、其他需要说明的情况

    第四部分预算绩效情况说明

    第五部分名词解释

第一部分部门概况

    一、部门职责

   （1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

   （2）执行本乡经济和社会发展计划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

   （3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

   （4）保护各种经济组织的合法权益；

   （5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

   （6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

   二、机构设置

   合水县老城镇人民政府属行政事业单位，设立独立编制机构2个，独立核算机构1个，内设老城镇农业农村综合服务中心、老城镇公共事务服务中心、老城镇政务服务中心、老城镇社会治安综合治理服务中心、老城镇综合执法行政队等5个事业单位。共有编制58名，其中：行政编制20名，工勤编制2名，事业编制36名。

第二部分2023年度部门决算表

    一、收入支出决算总表(见附件)

    二、收入决算表(见附件)

    三、支出决算表(见附件)

    四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计均为1143.47万元。与上年度相比,收、支总计各减少159.56万元,下降12.25%,主要原因是本年度实施项目减少。

    二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计1143.47万元,其中：财政拨款收入1143.47万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

    2023年度支出合计1143.47万元,其中：基本支出737.74万元,占64.52%；项目支出405.74万元,占35.48%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计均为1143.47万元。与上年相比,各减少159.56万元,下降12.25%。主要原因是本年度实施项目减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出1143.47万元,较上年决算数减少159.56万元,下降12.25%。主要原因是本年度实施项目减少。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出1143.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出817.79万元,占71.52%；文化旅游体育与传媒支出9.60万元，占0.84%；社会保障和就业支出5.70万元,占0.5%；节能环保支出6.00万元,占0.52%；城乡社区支出10.60万元,占0.93%；农林水支出248.71万元,占21.75%；住房保障支出21.32万元,占1.86%；灾害防治及应急管理支出23.76万元,占2.08%；

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1143.47万元,支出决算为1143.47万元,完成年初预算的100.0%。其中：

    1．一般公共服务支出年初预算数为817.79万元,支出决算为817.79万元,完成年初预算的100.0%。

    2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为9.60万元,支出决算为9.60万元,完成年初预算的100.0%。

    3．社会保障和就业支出年初预算数为5.70万元,支出决算为5.70万元,完成年初预算的100.0%。

    4．节能环保支出年初预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的100.0%。

    5．城乡社区支出年初预算数为10.60万元,支出决算为10.60万元,完成年初预算的100.0%。

            6．农林水支出年初预算数为248.71万元,支出决算为248.71万元,完成年初预算的100.0%。

            7．住房保障支出年初预算数为21.32万元,支出决算为21.32万元,完成年初预算的100.0%。

            8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为23.76万元,支出决算为23.76万元,完成年初预算的100.0%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2023年度一般公共预算财政拨款基本支出737.74万元。其中：

   人员经费681.16万元,较上年决算数增加15.73万元,增长2.36%,主要原因是人员支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

   公用经费56.57万元,较上年决算数减少30.84万元,下降35.28%,主要原因是本年度实际申请支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、公务用车运行维护费、公务接待费、下乡补助、差旅费等。

   七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.60万元,支出决算为1.76万元,决算数小于预算数的本年度部分支出未支付，较上年决算数减少2.84万元,下降61.83%,主要原因是本年度部分支出未支付。

           (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，主要原因是本单位未产生因公出国(境)费用。

           2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.30万元,支出决算为1.76万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度部分支出未支付，较上年决算数减少0.54万元,下降23.67%,本年度部分支出未支付。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   公务用车运行维护费全年预算数为2.30万元,支出决算为1.76万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度部分支出未支付，较上年决算数减少0.54万元,下降23.67%,主要原因是本年度部分支出未支付。

    3.公务接待费全年预算数为2.30万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待支出未支付，较上年决算数减少2.3万元,下降100.0%,主要原因是本年度公务接待支出未支付。

    外事接待费支出0.00万元，主要原因是本单位未产生外事接待费。

    其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是本单位未产生其他国内公务接待支出。

           (三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次750人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

   十、机关运行经费支出情况说明

   2023年度本部门机关运行经费支出56.57万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少30.84万元,下降35.28%,主要原因落实过紧日子要求压减一般支出。本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.00万元。

   十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计157.22万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出157.22万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额157.22万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额157.22万元,占政府采购支出总额的100.00%。

   十二、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车14辆,其他用车主要是用于环卫保洁。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十三、其他需要说明的情况

   由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

   一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目24个,共涉及资金405.74万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“老城镇乡镇苗林结合项目”“老城镇综合目标考核奖项目”等15个项目开展了部门评价。

   二、绩效自评结果

   我部门在2023年度部门决算中反映老城镇乡镇苗林结合项目、老城镇综合目标考核奖项目等15个项目绩效自评结果。（见附表）

   三、部门绩效评价结果

（见附件）

第五部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

   五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

   六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

老城镇人民政府2023年决算表

老城镇2023年部门整体自评表

老城镇2023年项目绩效自评表

老城镇2023年整体支出绩效自评报告

老城镇2023年项目支出绩效自评报告