合水县人民政府

《合水县2022年财政收支预算》于2022年3月30日经县十九届人大常委会第三次会议研究通过，根据文件要求现将我单位2022年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

1、全面贯彻执行党的教育方针，执行上级主管部门的决定，积极推行素质教育，依法治校，主持全校行政工作。

2、办学思想明确，组织制定学校发展规划和学年、学期工作目标和计划，并督促检查规划和计划的执行，定期作出工作总结，提出改进学校工作的措施和意见。

  3、加强教职工队伍建设，负责全校教师的聘用、选拔和培训等人事管理工作。

4、全面负责学校教育教学、教科研、德育、总务工作、指导工会、共青团、学生会群团组织的工作，充分发挥各部门在学校工作中的作用。

5、领导勤工俭学工作，增收节支，改善办学条件和提高教师的福利待遇。

6、保障教代会和工会正确行使职权。

7、改善办学条件，优化育人环境，为师生创造良好的学习和工作条件。

8、审定学校招生计划；签署有关学校文件、签订与学校有关的协议、合同；签发毕业证书；代表学校向教育行政部门和有关职能部门请示和报告工作。

二、机构设置

我单位为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，下设办公室、教务处、政教处、总务处。 2022年度核定事业编制24名，年末实有在职人员50名，遗属供养10名，退休30名。

三、部门收入预算

本单位2022年总收入预算467.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入466.16万元，政府性基金预算财政拨款收入1.5万元。

四、部门支出预算

 本单位2022年总支出预算467.66万元，其中： 基本支出463.2万元，项目支出4.46万元。

 （1）人员经费458.4万元：以2021年11月工资为基数，核定在职人员工资支出367.35万元，各项社会保险缴费财政配套57.25万元，医疗保险缴费财政配套33.8万元。

 （2）公用经费（2022年工会会费）3.3万元，（按2021年11月单位正式在职人员人均0.1万元核定）。

五、三公经费预算

本单位三公经费0万元，与上年相比无变化。

六、政府采购情况

2022年本单位无政府采购预算。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为532.29万元,其中：通用设备152.82万元;家具43.03万元、图书4.73万元，专用设备173.91万元，房屋及构筑物157.8万元。

八、部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

九、政府性基金预算

本单位政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，用于体育事业的彩票公益金支出1.5万元。

十、国有资本经营预算

本单位无国有资本经营收入和支出

十一、名词解释

财政拨款（补助）：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年合水县固城乡中心小学部门预算公开.xls

合水县固城乡中心小学2022年部门预算项目预算绩效目标表 .xlsx

合水县固城乡中心小学2022年整体支出绩效目标申报表.xlsx