合水县人民政府

2024年度

合水县三里店小学部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

    2024年部门决算于2025年9月4日经县第十九届人大常委会第二十七次会议批准，现将我校2024年度部门决算和有关事项公示如下：

第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。积极开展学习的安全管理，不断提高安全管理，努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

2024年度我单位独立设置编制机构数1个，内设4个处室，分别是教务处、政教处、总务处、办公室。

2024年度核定事业编制116名，2024年末实有在职人员116名，养老基金发放养老金人数20人，遗嘱供养2人

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（注：本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（注：本部门无“三公”经费支出，故本表无数据）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2774.47万元。与上年度相比,收、支总计各增加781.86万元，增长39.24%，主要原因是补拨付了2023年欠拨的各类保险、公积金的财政配套资金和2022年度机关事业单位过渡期奖励性补贴使基本支出增加；拨付往年结转欠拨项目资金（如公用经费、营养餐等）项目支出增加。

二、收入决算情况说明

       2024年度收入合计2774.47万元,其中：财政拨款收入2719.84万元,占98.03%；其他收入54.62万元,占1.97%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2774.47万元,其中：基本支出2224.29万元,占80.17%；项目支出550.18万元,占19.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2719.84万元。与上年相比,各增加764.43万元，增长39.09%。主要原因是补拨付了2023年欠拨的各类保险、公积金的财政配套资金和2022年度机关事业单位过渡期奖励性补贴使基本支出增加；拨付往年结转欠拨项目资金（如公用经费、营养餐等）项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2719.84万元,较上年决算数增加764.43万元，增长39.09%。主要原因是补拨付了2023年欠拨的各类保险、公积金的财政配套资金和2022年度机关事业单位过渡期奖励性补贴使基本支出增加；拨付往年结转欠拨项目资金（如公用经费、营养餐等）项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2719.84万元，主要用于以下方面：教育支出2194.82万元,占80.70%；社会保障和就业支出245.85万元,占9.04%；卫生健康支出87.98万元,占3.23%；住房保障支出191.19万元,占7.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1698.45万元,支出决算为2719.84万元,完成年初预算的160.14%。其中：

1．教育支出年初预算数为1361.67万元,支出决算为2194.82万元,完成年初预算的161.19%,决算数大于预算数的主要原因是补拨付了2022年度机关事业单位过渡期奖励性补贴和拨付往年结转欠拨项目资金（如公用经费、营养餐等）。

2．社会保障和就业支出年初预算数为245.85万元,支出决算为245.85万元,完成年初预算的100.00%。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为87.98万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险财政配套资金不在本部门年初预算内，由医保部门统一预算划转至本部门使用。

4．住房保障支出年初预算数为90.93万元,支出决算为191.19万元,完成年初预算的210.25%,决算数大于预算数的主要原因是补拨付了2023年欠拨的公积金的财政配套资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2189.67万元。其中：

人员经费2178.17万元,较上年决算数增加563.64万元，增长34.91%,主要原因是补拨付了2023年欠拨的各类保险、公积金的财政配套资金和2022年度机关事业单位过渡期奖励性补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金配套、绩效工资和班主任津贴。

公用经费11.50万元,较上年决算数增加3.97万元，增长52.72%,主要原因是上年部分工会经费未完成支付。公用经费用途工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

       本部门2024年度除培训费外无其他机关运行相关经费。

本年度培训费支出3.28万元,较上年决算数减少0.27万元，下降7.70%,主要原因是部分培训费未完成支付。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目23个,涉及资金1180.59万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2023 年专项经费-学生营养改善计划炊事员工资补助项目”“2024 年县级专项-学生营养改善计划炊事员工资补助项目”等23个项目开展了部门预算项目支出绩效自评,涉及一般公共预算支出1180.59万元。从评价情况来看,是以本部门2024年度项目绩效目标申报计划数据为基础，根据项目支出自评关注点、自评需要和项目实际情况，以财政资金产出及效果为重点，并根据实际情况赋予相应分值，填写合水县三里店小学2024年部门项目支出绩效自评表（详见附件4）和合水县三里店小学2024年部门整体绩效自评表（详见附件3），做到了自评表内容完整、权重合理、数据真实、结果客观，形成合水县三里店小学2024年度预算执行情况绩效自评报告（详见附件2）。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2023 年专项经费-学生营养改善计划炊事员工资补助项目”“2024 年县级专项-学生营养改善计划炊事员工资补助项目”等23个项目绩效自评结果。23个项目全年共支出 683.39 万元，执行率 57.89%，其中包含 4 个用于拨付上年欠拨职工保险费用的基本支出项目（机关事业单位养老保险、2023 年三项保险财政配套、医疗保险财政配套和公积金财政配套），涉及财政拨款资金 169.03 万元，全年支出169.03 万元，执行率 100%，项目自评均为“优秀”，此处不进行情况分析。剩余 19 个项目，涉及财政拨款资金 1011.56万元，全年支出 514.36 万元，执行率 50.85%.包含 7 个部门预算项目，12 个部门管理的省市对县（区）转移支付项目。

2024 年，本部门预算项目 7 个（当年预算项目 5 个，上年结转项目 2 个），共涉及预算资金 85.16 万元，全年支出 33.54 万元，执行率 39.38%.通过自评（详见附件2），1 个项目结果为“优”，3 个项目结果为“良”，3 个项目结果为“中”，0 个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下：

1.“2023年专项经费-学生营养改善计划炊事员工资补助项目”项目绩效自评情况：上年结转项目，根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.18分。项目全年预算数为20.885万元,执行数为20.885万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初目标：保证炊事员（2023年）工资发放到位，确保县城学校学生营养改善计划顺利实施。实际完成情况：已完成。成本指标：1、经济成本指标年度指标资金数量>=30万元，实际完成值20.885万元，完成率69.62%，自评得分4.18分；2、社会成本指标年度指标节约成本，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分；3、生态成本指标降低成本，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分7.2分。产出指标：1、数量指标年度指标资金需求数>=30万元，实际完成值20.885万元，完成率69.62%，自评得分9.05分；2、质量指标年度指标资金使用率>=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分13分；3、时效指标年度指标资金支付率>=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分14分。效益指标：1、经济效益指标年度指标社会效益显著，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分；2、社会效益指标年度指标提高社会认可度，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分；3、生态效益指标年度指标生态环境改善，实际完成值80%-60%(含)，完成率80%，自评得分5.6分。满意度指标：服务对象满意度年度指标享受对象满意度>=95%，实际完成值85%，完成率89.47%，自评得分8.95分。发现的主要问题及原因： 财政困难致使炊事员工资不能及时发放，影响炊事员工作积极，满意度低，不利于营养改善计划实施工作水平提升。下一步改进措施：积极协调财政足额保障炊事员工资及时发放和加强炊事员思想认识引导，不断改善工作环境，提高供餐质量。2023年专项经费-学生营养改善计划炊事员工资补助项目绩效自评情况：自评结果为“良”。

2.“2024年县级专项-学生营养改善计划炊事员工资补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.78分。项目全年预算数为30.5万元,执行数为2.47万元,完成预算的8.09%。项目绩效目标完成情况：年初目标：学生营养餐炊事员按规定比例配备到位，确保学生营养餐正常供应。实际完成情况：学生营养餐炊事员配备到位，全年供餐正常。成本指标：1、经济成本指标年度指标补助标准>=2000元/人*月，实际完成值2000元/人*月，完成率100%，自评得分20分。产出指标：1、数量指标年度指标补助发放人数>=15人，实际完成值15人，完成率100%，自评得分13分；2、质量指标年度指标学生营养餐炊事员按规定比例配备到位，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分11.7分；3、时效指标年度指标补助金发放及时，实际完成值80%-60%(含)，完成率80%，自评得分9.8分。效益指标：社会效益指标年度指标1、补助人员生活幸福指数同比增长率>=10%，实际完成值10%，完成率100%，自评得分10分；社会效益指标年度指标2、受益人员失业率同比减少率<=10%，实际完成值0.6，完成率100%，自评得分10分。满意度指标：服务对象满意度年度指标补助人员满意度满意度>=95%，实际完成值90%，完成率94.74%，自评得分9.47分。发现的主要问题及原因：财政困难致使炊事员工资不能及时发放，影响炊事员工作积极，满意度低，不利于营养改善计划实施工作水平提升。下一步改进措施：积极协调财政足额保障炊事员工资及时发放和加强炊事员思想认识引导，不断改善工作环境，提高供餐质量。2024年县级专项-学生营养改善计划炊事员工资补助项目绩效自评情况：自评结果为“良”。

3.“城区集中供热补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.14分。项目全年预算数为5.77万元,执行数为5.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初目标：按时发放城区集中供热补贴。实际完成情况：已完成。成本指标：1、经济成本指标年度指标项目成本控制数>=5.77218万元，实际完成值5.77218万元，完成率100%，自评得分20分。产出指标：1、数量指标年度指标集中供暖户数>=1户，实际完成值1户，完成率100%，自评得分13分；2、质量指标年度指标供暖质量满意，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分11.7分；3、时效指标年度指标资金发放及时率>=90%，实际完成值90%，完成率100%，自评得分14分。效益指标：社会效益指标年度指标改善冬季供暖对生态环境的影响，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分18分。满意度指标：服务对象满意度年度指标全体师生满意度>=90%，实际完成值85%，完成率94.44%，自评得分93.44分。发现的主要问题及下一步改进措施：无。城区集中供热补贴项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

4.“丧葬抚恤金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7.82分。项目全年预算数为8.69万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：年初目标：按时拨付丧葬抚恤金。实际完成情况：未完成拨付。成本指标：1、经济成本指标年度指标项目成本控制数<=100万元，实际完成值<100万元，完成率100%，自评得分20分。产出指标：1、数量指标年度指标丧葬抚恤金发放人数>=1人，实际完成值1人，完成率100%，自评得分13分；2、质量指标年度指标丧葬抚恤金发放准确率>=99%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分13分；3、时效指标年度指标丧葬抚恤金发放及时，实际完成值60%-0%(含)，完成率0%，自评得分4.2分。效益指标：1、社会效益指标年度指标提高社会认可度，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分；3、生态效益指标年度指标离退休干部遗属老年生活幸福指数提高，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分18分。满意度指标：服务对象满意度年度指标离退休干部遗属满意度>=90%，实际完成值90%，完成率100%，自评得分10分；发现的主要问题及原因：财政困难致使死亡人员丧葬抚恤金不能及时发放，影响退休干部遗属生活幸福指数。下一步改进措施：无。丧葬抚恤金项目绩效自评情况：自评结果为“中”。

5.“2021-2022学年度课后服务费财政配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.35分。项目全年预算数为12.76万元,执行数为4.41万元,完成预算的34.55%。项目绩效目标完成情况：年初目标：保证课后服务配套按时发放。实际完成情况：完成课后服务配套支付34.55%.成本指标：1、经济成本指标年度指标资金数量12.75724万元，实际完成值12.75724万元，完成率100%，自评得分6分；2、社会成本指标年度指标节约成本，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分；3、生态成本指标降低成本，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分7.2分。产出指标：1、数量指标年度指标资金需求数>=12.75724万元，实际完成值12.75724万元，完成率100%，自评得分13分；2、质量指标年度指标资金使用率>=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分13分；3、时效指标年度指标资金支付率>=100%，实际完成值34.45%，完成率34.45%，自评得分4.82分。效益指标：1、经济效益指标年度指标社会效益显著，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分；2、社会效益指标年度指标提高社会认可度，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分5.4分；3、生态效益指标年度指标生态环境改善，实际完成值80%-60%(含)，完成率100%，自评得分7.2分。满意度指标：服务对象满意度年度指标享受对象满意度>=95%，实际完成值90%，完成率94.74%，自评得分9.47分。发现的主要问题及原因：财政困难致使课后服务配套补助资金发放不及时，不利于课后服务教育教学活动高质量进行。下一步改进措施：积极协调财政足额及时配套资金或取消课后服务用其他方式取代。2021-2022学年度课后服务费财政配套资金项目绩效自评情况：自评结果为“良”。

6.“2024年县级专项-教师节表彰奖励”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.47分。项目全年预算数为4万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：年初目标：兑现教育考核奖励结果，促进教育质量提升。实际完成情况：教育质量稳步提升，支付未完成。成本指标：经济成本指标年度指标表彰奖励总金额>=4万元，实际完成值4万元，完成率100%，自评得分20分。产出指标：1、数量指标年度指标评选表彰单位数量>=1个，实际完成值1个，完成率100%，自评得分10分；2、质量指标年度指标奖励标准达标率100%、奖励对象资质达标率100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分各10分，共20分；3、时效指标年度指标奖励金按时支付，实际完成值60%-0%(含)，完成率60%，自评得分3分。效益指标：社会效益指标年度指标显著促进县级政府履行教育管理职责，实际完成值80%-60%(含)，完成率80%，自评得分14分。满意度指标：服务对象满意度年度指标学校满意度>=95%，实际完成值90%，完成率94.74%，自评得分9.47分。发现的主要问题及原因：财政困难致使奖励金不能按时支付，影响教师工作积极性，不利于教学活动开展和促进教育质量提升。下一步改进措施：无。2024年县级专项-教师节表彰奖励项目绩效自评情况：自评结果为“中”。

7.“2024年县级专项－校长及教育名师津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77.64分。项目全年预算数为2.55万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：年初目标：按时足额兑现校园长及教育名师津贴。实际完成情况：未完成。成本指标：1、经济成本指标年度指标校园长岗位津贴所投入的成本<=2.55万元，实际完成值2.55万元，完成率100%，自评得分20分。产出指标：1、数量指标年度指标校园长岗位津贴发放人数>=1人，实际完成值1人，完成率100%，自评得分13分；2、质量指标年度指标补助发放准确率>=100%，实际完成值100%，完成率100%，自评得分13分；3、时效指标年度指标补助发放及时，实际完成值60%-0%(含)，完成率60%，自评得分4.2分。效益指标：社会效益指标年度指标提升提高校园长工作积极性，实际完成值100%-80%(含)，完成率100%，自评得分18分。满意度指标：服务对象满意度年度指标校园长满意度>=90%，实际完成值85%，完成率94.44%，自评得分9.44分。发现的主要问题及原因： 财政困难致使校园长不能及时发放，不利于校园长工作积极性提升，甚至起反作用。下一步改进措施：积极协调财政及时发放或采用其他奖励方式提高校园长工作积极性。2024年县级专项－校长及教育名师津贴项目绩效自评情况：自评结果为“中”。

2024年，本部门共管理中央、省、市对县（区）转移支付项目12个，涉及共安排资金926.40万元，当年支出480.82万元，执行率51.90%。通过自评（详见附件2），有2个项目结果为“优”，6个项目结果为“良”，4个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。分项目（同类资金合并为同一项目分析，总体自评结果按合并项目各自评总分平均值评级）自评情况分析如下：

1.“城乡义务教育补助经费-公用经费（包含2个项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评平均得分为86.23分。项目全年预算数为304.05万元（含上年结转资金136.32万元）,执行数为135.62万元,完成预算的44.60%。项目绩效目标完成情况：年初目标：保障义务教育阶段学校正常运转。实际完成情况：已完成，资金支付率低。除资金支付执行率较低，致使师生满意度较低外，其他各项指标均达到预期目标值。发现的主要问题及原因： 财政困难致使本部门各项支出支付不及时，致使日常支出性价比不高，不利于资金高效使用。下一步改进措施：积极协调财政足额保障基本运转支出和加强“过紧日子”意识宣传双重措施提高师生满意度，不断改善教育教学环境，提高办学质量，增强周围群众认可度；建立资金与指标直接挂钩机制，减少人为影响资金支付因素，按月或季度设置资金支付进度（也可协调部门一同制定资金支付进度），并进行考核奖惩。城乡义务教育补助经费-公用经费项目绩效自评情况：自评结果（1优，1良），总体自评结果为“良”。

2.“城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（包含4个项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评平均得分为82.33分。项目全年预算数为33.3万元（含上年结转资金10.6万元）,执行数为17.3万元,完成预算的51.95%。项目绩效目标完成情况：年初目标：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策得到落实。实际完成情况：2024年家庭经济困难学生生活补助实际完成核定金额23.63万元，核定过程符合相关制度规定。但资金支付率低，影响受益群众满意度。 除资金支付执行率较低，致使受益满意度较低外，其他各项指标均达到预期目标值，项目自评结果（3良，1中），总体自评结果为“良”。发现的主要问题及原因： 财政困难致使本部门部分支出未能及时完成支付。下一步改进措施：积极协调财政足额及时足额发放，减轻经济困难学生家庭教育支出压力，促进教育工作健康全面发展。城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：自评结果（3良，1中），总体自评结果为“良”。

3.“城乡义务教育补助经费-国家计划地区营养改善计划（包含3个项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评平均得分为91.18分。项目全年预算数为455.10万元（含上年结转资金274.94万元）,执行数为328.42万元,完成预算的72.16%。项目绩效目标完成情况：年初目标：保障国家计划地区营养改善计划政策实施。 除部分资金支付未及时完成，致使食材采购价格率高，影响社会效益提升，其他各项指标均达到预期目标值。发现的主要问题及原因：财政困难致使本部门部分支出未能及时完成支付。下一步改进措施：积极协调财政足额及时支付，提高营养餐供应质量，确保每一分钱都能花在实处，促进学生体质向好发展。城乡义务教育补助经费-国家计划地区营养改善计划项目绩效自评情况：自评结果（1优，2良），总体自评结果为“优”。

4.“城乡义务教育补助经费-校舍维修改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为72.07分。项目全年预算数为13.042万元（含上年结转资金13.042万元）,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：年初目标：补充图书，改善师生学习条件（维修改造，保证正常教育教学。）实际完成情况：完成图书采购4230册，支付未及时完成。除资金支付未及时完成，影响社会认可度，不利于部门对外形象塑造，其他各项指标均达到预期目标值。发现的主要问题及原因： 财政困难致使资金支付未及时完成。下一步改进措施：积极协调财政足额及时完成支付。城乡义务教育补助经费-校舍维修改造项目绩效自评情况：自评结果为“中”。

5.“2024年城乡义务教育补助经费－农村校舍安全保障长效机制”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.98分。项目全年预算数为119万元,执行数为15.71万元,完成预算的13.20%。项目绩效目标完成情况：年初目标：保障校舍建设正常进行。实际完成情况：已完成建设，资金支付未完成。 除资金支付未及时完成，影响社会认可度，不利于部门对外形象塑造，其他各项指标均达到预期目标值。发现的主要问题及原因：财政困难致使资金支付未及时完成。下一步改进措施：积极协调财政足额及时完成支付。2024年城乡义务教育补助经费－农村校舍安全保障长效机制项目绩效自评情况：自评结果为“良”。

6.“2021年薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.78分。项目全年预算数为1.9万元（含上年结转资金1.9万元）,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：年初目标：确保资金正常及时支付（工程项目尾款）。实际完成情况：未完成支付。除资金支付未及时完成，影响社会认可度，不利于部门对外形象塑造，其他各项指标均达到预期目标值。发现的主要问题及原因：财政困难致使资金支付未及时完成。下一步改进措施：积极协调财政足额及时完成支付。2021年薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评情况：自评结果为“良”。

三、部门重点绩效评价结果

本部门本年度未委托第三方对部门政策绩效评价，也无重点项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映人员工资（包括基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资等）和工会会费支出。

十六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映部门上级转移支付专项资金和部分县级专项（残疾人保障金）实施中的各类支出

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映县级专项实施中各类支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映机关事业单位实施遗属供养制度对个人和家庭补助的生活补助支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

      附件1：合水县三里店小学2024年部门决算公开表.xlsx

        附件2：合水县三里店小学2024年度预算执行情况绩效自评报告.pdf

        附件3：合水县三里店小学2024年部门整体绩效自评表.pdf

        附件4：合水县三里店小学2024年部门项目绩效自评表.pdf

        附件5：合水县三里店小学转移支付2024年度绩效自评报告.pdf