合水县人民政府

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

三、部门一般公共预算安排情况

四、政府性基金预算

五、国有资本经营预算

六、其他需要说明的情况

七、名词解释

第三部分 附件

2025年合水县吉岘九年制学校部门预算公开表及绩效目标申报表

合水县吉岘九年制学校2025年部门预算公开说明

《合水县2025年财政收支预算》于2025年1月19日经合水县第十九届人民代表大会第三次会议审议通过，现将我单位本年度收支预算和有关事项公示如下：

一、单位职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。

（二）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育的实施。

（四）制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（五）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。

（六）按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

（八）积极开展学习的安全管理，不断提高安全管理，努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

本单位内设机构5个，分别为教务处、政教处、总务处、办公室、党建室。（下含2所六年制，1所中心幼儿园,2所村级幼儿园，3所教学点（含3所校中幼儿园）。

三、部门一般公共预算安排情况

2025年一般公共预算财政拨款收入2160.84万元，上年无结转结余。与上年2252.21万元，相比减少4.01%，主要原因为职工人数减少。

其中：1、基本支出1826.51万元，与上年1830.12万元相比减少0.19%，主要原因为职工人数减少。

（1）人员经费：以2024年12月工资为基数，落实养老、医疗及其他社会保险缴费，增资、其他临时人员工资、遗属供养、在职及离退休人员个人采暖补贴支出等一并列入，核定在职人员工资福利支出1778.2万元，遗属供养人员生活补助8.93万元、退休人员取暖费共计28.08万元。

（2）公用经费：11.3万元，按人均0.1万元核定，全年核定公用经费11.3万元。

2、项目支出：334.33万元（其中：2025年县级专项－校长及教育名师津贴4.5万元，2025年县级专项－教师节表彰奖励0.3万元，2025年县级专项－公办幼儿园生均公用经费财政拨款8.7万元，2025年城乡义务教育补助经费－乡村教师生活补助22万元，2025年城乡义务教育补助经费－公用经费（小学）76.86万元，2025年城乡义务教育补助经费－公用经费（初中）45.52万元，2025年城乡义务教育补助经费－国家计划地区营养改善计划68.9万元，2025年城乡义务教育补助经费－家庭经济困难学生生活补助（小学）20.4万元，2025年学生资助补助资金－学前免保教费14.5万元，2025年城乡义务教育补助经费－特岗教师工资51.97万元，2025年城乡义务教育补助经费－乡村教师生活补助20.68万元。

3、三公经费预算：我单位2025年三公经费预算0万元。

四、政府性基金预算

我单位2025年政府性基金预算5.4万元（其中：2021年中央彩票公益金支持乡村学校少年运转资金1万元，2022年中央彩票公益金支持乡村学校少年运转资金1.4万元，2023年中央彩票公益金支持乡村学校少年运转资金1.4万元，2024年中央彩票公益金支持乡村学校少年运转资金1.6万元。）。

五、国有资本经营预算

我单位无国有资本经营收入和支出。

六、其他需要说明的情况

1. 政府采购情况

2025年我单位政府采购预算31.25万元（其中：档案柜0.7万元，A3复印机1.65万元，A4一体机2万元，彩色打印机0.9万元，1.5P空调0.55万元，有源音箱1万元，校园广播3万元，图书5万元，会议系统2万元，窗帘8万元，会议室双人桌椅3万元，办公桌椅202万元，图书柜1.25万元）。

2. 部门绩效评价进展情况

七、预算绩效管理情况

（一）2024 年预算绩效管理工作情况

按照《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关文件要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1、绩效目标管理情况

2024年度，按照“谁支出，谁负责”和“谁使用、谁评价”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标13个。

2、绩效运行监控情况。

2024年组织开展项目绩效运行监控3次，各项目实施预算执行和绩效目标指标“双监控”。“双监控”过程中除发现部分项目资金支付不及时和支付率差外，未发现其他问题。 绩效运行监控在内部通报中无整改问题。

3.绩效自评开展情况。

2024年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中：本级财政项目3个，上级转移支付项目9个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果将随部门决算报送财政并随决算公开。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目12个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

2、2025年随年初预算公开实行绩效目标管理的项目9个，涉及总资金334.33万元。

八、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

社会保障和就业：指用于离退休及抚养人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

吉岘九年制学校部门预算公开表及绩效目标申报表.xlsx